Вопросы и ответы

автор Куликова В.

В программах 1С:ЗУП 8/ 1С:ЗГУ 8 данная таблица заполняется автоматически, если в организации ведется общий воинский учет без бронирования.

Для этого в настройках воинского учета (раздел Настройка - Кадровый учет) флажок Ведется учет бронирования граждан на период мобилизации и на военное время должен быть снят.

Если в организации ведется бронирование граждан, то данная таблица заполняется вручную.

Для того, чтобы в таблице заполнились данные по категориям должностей необходимо в справочнике Должности (раздел Настройка - Должности), у каждой должности указать Категорию должности воинского учета.

автор Куликова В.

Предоставление отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет производится в программе с помощью документа Отпуск по уходу за ребенком (Зарплата - Отпуска по уходу и возвраты из отпуска). В документе заполняем Сотрудника, Период отпуска по уходу за ребенком, на закладке Пособия устанавливаем флажок Выплачивать по и ставим дату до которой сотрудник будет получать пособие до 1,5 лет. В поле Количество детей указываем 2 и ставим флаг «Среди детей есть первый ребенок», в случае рождения двойни (первые двое детей) считается, что один из двойни — первый ребенок, а другой — второй. Если у двойняшек уже есть старший брат или сестра, то флажок устанавливать не нужно.

На закладке Прямые выплаты ФСС указываем обоих детей.

Для отправки в СФР информации для начисления пособия необходимо сформировать два исходящих сообщения. Так как в исходящем сообщении есть поле для заполнения данных по одному ребенку.

автор Ушакова Н.

В документе Больничный лист на закладке Оплата в окне Учитывать в бухучете как выберите Расчеты с контрагентами. Это поле появляется в документе, в том случае, если причина нетрудоспособности – Заболевание или Травма (закладка Главное) и на дату начала периода больничного листа с застрахованным лицом заключен договор ГПХ и нет действующего трудового договора.

В документе Отражение зарплаты в бухучете для суммы пособия по больничному автоматически заполнится статья расходов КА (Расчеты с контрагентами), что соответствует проводке по кредиту счета 76.10 "Прочие расчеты с физическими лицами". Именно эта проводка будет сформирована в результате произведенной синхронизации с бухгалтерской программой.

автор Петрова Е.

Согласно п. 18 Постановления Правительства РФ от 06.05.2023 N 714: «При суммированном учете рабочего времени дополнительные оплачиваемые выходные дни оплачиваются из расчета суммарного количества рабочих часов в день при нормальной продолжительности рабочего времени, умноженного на количество используемых дней, указанных в приказе (распоряжении) работодателя».

Понятие «часов в день при нормальной продолжительности рабочего времени» прямо не разъяснено в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2023 N 714, поэтому предполагается, что для сотрудников, работающих в режиме полного рабочего времени, это 8 часов в день. Если сотрудник работает на неполной ставке, то число часов по норме в день уменьшается пропорционально доле рабочего времени.

В число дней ухода СФР рекомендует включать только те дни, которые являются для сотрудника рабочими (см. письмо СФР от 11.10.2023 N 19-02/113195л).

По общему правилу дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами работникам с суммированным учетом рабочего времени нужно оплатить в следующем размере:

Среднечасовой заработок * Число дней ухода * Число часов в день при нормальной продолжительности

В программах 1С:ЗУП/1С:ЗГУ в документе Оплата дней ухода за детьми-инвалидами (Зарплата – Все начисления — Оплата дней ухода за детьми-инвалидами) для работников на суммированном учете оплата рассчитывается по следующему принципу:

• Если день ухода за ребенком-инвалидом для сотрудника рабочий по его графику, то за этот день рассчитывается оплата за 8 часов, несмотря на количество часов в графике сотрудника.
• Если день ухода за ребенком-инвалидом для сотрудника выходной по его графику, то оплата за этот день не рассчитывается

Если по каким-то причинам вы не согласны с расчетом в программе, то можете скорректировать сумму оплаты в документе Оплата дней ухода за детьми-инвалидами вручную в колонке Результат.

При начислении зарплаты за текущий месяц, сделанном после обновления на релиз 3.1.31.32, обнаружили, что районный коэффициент в учете доходов НДФЛ автоматически уже выделился как "Районные, северные надбавки", хотя эти изменения должны быть только с 2025 года. 

В связи с чем обнаружены следующие проблемы:

1. Расчет за первую половину месяца был сделан на предыдущем релизе и районный коэффициент не выделялся отдельно в учете НДФЛ. При окончательном расчете заработной платы РК выделен в отдельную категорию дохода, в связи с чем сумма аванса в учете НДФЛ зачитывается только на сумму дохода с кодом 2000 (оплата труда), а сумма РК в доходах уже не учитывается. В итоге в выплатных документах удержанный НДФЛ встает на меньшую сумму.

2. В справке о доходах (2-НДФЛ) за 2024 год доход за текущий месяц раздвоился по разным кодам.

Как исправить ситуацию?

автор Петрова Е.

Ответ: Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 № 176-ФЗ, с 2025 года планируется внедрение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, состоящей из пяти ступеней.

Эта реформа не коснётся процентных надбавок, связанных с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для северных надбавок сохранится прежний порядок налогообложения: 13 % и 15 % (с суммы дохода, превышающей 5 миллионов рублей).

В связи с этими изменениями в релизе 3.1.31.32 конфигураций 1С:ЗУП/ 1С:ЗГУ добавлены новые категории дохода НДФЛ "Районные, северные надбавки" и коды дохода: РКСН.

По мнению разработчиков фирмы 1С, новые категории и коды доходов в учете 2024 года должны соответствовать оплате труда и в отчетности по НДФЛ учитываться с кодом дохода 2000.

Но в процессе эксплуатации выявлены некоторые проблемы, в том числе перечисленные выше.

Для исправления возникших ошибок в учете НДФЛ предлагаем пользователям временно вернуть в начислении «Районный коэффициент» (меню Настройка - Начисления) код дохода НДФЛ «2000» и вид дохода «Оплата труда (основная налоговая база)» (закладка Налоги, взносы, бухучет) и перезаполнить документы по начислениям и выплатам текущего месяца.

Важно!!! Перед начислением доходов следующего месяца или будущего года необходимо в «Районном коэффициенте» вернуть обратно вид дохода "РКСН" и категорию дохода «Районные, северные надбавки»!!

автор Петрова Е.

Да, в программах 1С:ЗУП/ 1С:ЗГУ есть возможность создать и распечатать Заявление о замене календарных лет в расчетном периоде для больничного листа (Приказ СФР от 22.04.2024 № 643). Это понадобится для тех сотрудников, которые имеют право на замену лет, например, вернувшиеся из декретного отпуска в течение двух последних лет.

Форму заявления можно распечатать из документов Больничный лист (Кадры или Зарплата – Больничные листы) или Отпуск по уходу за ребенком (Кадры или Зарплата – Отпуска по уходу и возвраты из отпуска), в которых заменены рабочие годы.

автор Ушакова Н.

Обмен по СЭДО работать не будет, если заполнить в карточке организации поле Регистрационный номер в ФСС. Это поле предназначено для старого регистрационного номера, который действует до 1 ноября 2024.

Для нового регистрационного номера страхователя в карточке организации предусмотрено отдельное поле Регистрационный номер СФР.

Это поле уже есть в программе, но может быть спрятано. Для релизов ЗУП/ ЗГУ 3.1.30.57 / 3.1.31.13 разработчики выпустили патч EF_70094514, который включает отображение полей для ввода рег.номера СФР в новом формате.

В релизах ЗУП/ЗГУ 3.1.30.81 / 3.1.31.32 отображение поля с регистрационным номером СФР уже включено в обновление самих программ.

Обратите внимание: отчетность в СФР за 9 месяцев 2024 года организации сдают со старым номером.

• ERR_PR_1029: Значение поля benefitNApprove.assignmentParams.paymentMethod недопустимо для редактирования
• ERR_PR_1029: Значение поля benefitNApprove.calculationData.years.sumType недопустимо для редактирования

В чем причина?

Ответ: К сожалению, это программные ошибки. Они приводят к тому, что xml-файл выгрузки Ответа на запрос СФР (Кадры – Пособия) формируется неправильно.  

Дело в том, что в файле Входящего запроса СФР на перерасчет пособия нет реквизита для вида суммы заработка (поле sumType) и блока с параметрами назначения пособия (блок assignmentParams). А при формировании Ответа на запрос в 1С эти сведения выгружаются в файл и не стыкуются с данными Входящего запроса, поэтому фонд и присылает отрицательный протокол.

Для устранения этих ошибок в релизах 1С ЗУП/1С ЗГУ 3.1.30.57 / 3.1.31.13 нужно установить патчи (исправления):

• EF_60017704 - для исправления ошибки с заполнением блока assignmentParams
• EF_60017830 – для исправления ошибки с заполнением поля sumType

После того, как патчи будут установлены, необходимо перезапустить программу, сформировать и отправить новый Ответ на запрос СФР.

Для более поздних версий ЗУП /ЗГУ 3.1.30.81 / 3.1.31.32 этот патч не требуется, т.к. исправление уже включено в обновление программы.

Рекомендуем включить автоматическую загрузку патчей! Для этого в настройках сервиса Интернет-поддержка (Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы) в разделе Обновление версии программы нужно установить флажок Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически.

Проверить установленные патчи можно в разделе Администрирование – Обслуживание – Обновление приложения – Установленные исправления (патчи)

автор Куликова В.

При определенных настройках программа проверяет соответствие введенного Табеля учета рабочего времени и выходных дней, указанных в графике сотрудника.

Чтобы программа не проверяла соответствие табеля и графика работы сотрудника, необходимо в настройках расчета зарплаты снять флажок Проверять соответствие фактического времени плановому (Настройка – Расчет зарплаты):

автор Ушакова Н.

Если классификатор ФИАС (ГАР) обновлён и в карточке сотрудника адреса заполнены корректно, то поможет перенастройка способа прямых выплат в карточке сотрудника.

В справочнике «Сотрудники» откройте карточку сотрудника и перейдите на закладку «Прямые выплаты ФСС».

Установите способ выплаты «Почтовым переводом» и укажите адрес доставки.

После этого создайте новый «Ответ на запрос». Идентификатор адреса заполнится автоматически.

автор Ушакова Н.

При попытке отправить ответ на запрос выходит ошибка:

ERR_PR_1007: При указании срочного трудового договора необходимо заполнить условия исчисления: код 46.

Но этой строки «условий начисления» в форме нет. Подскажите, как оформлять документы по сотрудникам, работающим по срочному трудовому договору?

Ответ: Код 46 предназначен для сотрудников, с кем заключен трудовой договор на срок менее 6 месяцев. В случае если дата окончания срочного договора пока неизвестна, разработчики фирмы 1С рекомендуют не указывать код 46, а очистить дату начала действия договора в разделе «Срочный трудовой договор».

В программах 1С при формировании подраздела 1.1 Раздела 1 формы ЕФС-1 каждому кадровому мероприятию сотрудника присваивается уникальный идентификатор (UUID), состоящий из букв и цифр.

По умолчанию столбец с идентификатором в формах документов скрыт. Для отображения кода UUID необходимо открыть мероприятия работника с помощью двойного нажатия на выбранную строку в таблице документа Сведениях о трудовой деятельности, ЕФС-1 подраздел 1.1 (раздел Кадры - Электронные трудовые книжки).

В окне мероприятия в меню по кнопке Еще нужно выбрать команду Изменить форму. 

В появившемся окне Настройка формы в правом окне Элементы формы следует установить флаг напротив элемента Идентификатор (подгруппа Мероприятия).

После применения настройки в таблице мероприятий появится столбец с идентификатором (UUID).

Идентификатор отображается в электронном файле, передаваемого в СФР с помощью сервиса 1С:Отчтетность. В дальнейшем UUID используется фондом для сопоставления данных по застрахованному лицу.

Посмотреть код UUID можно в передаваемом файле по кнопке Открыть файл 

В программах 1С:ЗУП/1С:ЗГУ,  начиная с версий 3.1.27.129 / 3.1.28.35, добавлен специальный отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете.

В отчете формируются итоговые суммы НДФЛ, собранные по документам Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период, с разбивкой по КБК, регистрации в ИФНС и сроку перечисления:

Отчет можно найти на панели раздела Зарплата – Данные для отражения удержанного НДФЛ в бухучете.

Либо в Отчетах по зарплате (Зарплата – Отчеты по зарплате - Бухучет).

Если при реорганизации ФНС происходит смена только кода инспекции и ее названия, то в этом случае необходимо в регистрационных данных прежней ИФНС поменять код ИФНС и название.

Вы вероятнее всего добавили новые регистрационные данные, поэтому отчет 6-НДФЛ разделился по разным кодам.

Для исправления ситуации необходимо:

1.  Сделать архивную копию базы данных.

2.  Открыть регистрационные данные организации в карточке организации (меню Настройка – Предприятие – Организации (либо Реквизиты организации)) по ссылке Изменить данные регистрации.

В открывшейся форме перейдите по ссылке История изменения регистрации и удалить строку с новой регистрацией с ноября 2023 г.:

3.  В прежней регистрации изменить код и название ИФНС. Остальные реквизиты оставить без изменения:

4.  Далее необходимо перепровести все документы начислений за ноябрь 2023, в которых был начислен доход с новой регистрацией ФНС.

5.  Далее следует во всех документах выплат Ведомость… за Ноябрь воспользоваться командой Обновить налог по каждому сотруднику, чтобы в колонке НДФЛ к перечислению заполнился НДФЛ с измененной Регистрацией в налоговом органе, и перепровести документы.

После этих действий можно будет сформировать единый отчет 6-НДФЛ.

Это не ошибка программ 1С. Такое поле не предусмотрено в спецификации СФР. Соответственно, сам фонд СФР не отправляет эти данные в ответе на запрос.

Обратите внимание! Информация из документа Средний заработок по данным СФР (СЭДО) не учитывается автоматически при расчете пособия в Больничном листе. Чтобы включить заработок по данным фонда в расчет среднего, необходимо создать документ Справка для расчета пособий (входящая) (раздел Зарплата – См. также – Справки для расчета пособий).

Доработка функционала по автоматическому учету сведений фонда в расчете среднего заработка при начислении пособия по нетрудоспособности запланирована в будущих версиях программы.

Поступление денежных средств (займа) на расчетный счет организации, начисление процентов, НДФЛ с суммы процентов и его перечисление, выплата процентов (как и основного долга) сотруднику производится в бухгалтерской программе.

В программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" (ред. 3) доход в виде процентов по займу, предоставленного физическим лицом организации, отражается только для отражения в отчетности по НДФЛ.

Для регистрации такого дохода предназначен документ Операция учета НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ). По зарегистрированным суммам этим документом не образуется задолженность организации перед получателями доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате, ни при формировании данных для отражения зарплаты в бухгалтерском учете.

На закладке Доходы в табличной части регистрируется сумма полученного дохода. Необходимо указать:

• в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода, когда была перечислена сумма процентов по займу;
• в колонке Код дохода – код дохода 1011 "Проценты, включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида (за исключением доходов с кодами 1110, 2800 и 3020);
• в колонке Вид дохода – Прочие доходы;
• в колонке Сумма дохода – рассчитанная сумма процентов по займу.

На закладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов в табличной части регистрируется сумма исчисленного налога. Организация, которая получила заем от физического лица и выплачивает ему проценты, обязана исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с суммы такого дохода (п. 1, 2 ст. 226 НК РФ). Для этого необходимо указать:

• в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода;
• в колонке Вид дохода – Прочие доходы;
• в колонке Сумма – сумму исчисленного налога с дохода. Сотрудник является резидентом. Исчисление НДФЛ производится по ставке 13% (ст. 224 НК РФ).

На закладке Удержано по всем ставкам в табличной части регистрируется сумма удержанного налога. Для этого необходимо указать:

в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). Если доход в виде процентов по займу получен в денежной форме, то дата его фактического получения определяется как день выплаты процентов (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

• в колонке Ставка налогообложения – 13% (для нерезидента – 30%);
• в колонке Ставка – ставку удержанного налога, в примере – 13%;
• в колонке Сумма – сумму удержанного налога с дохода;
• в колонке Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов) (п. 6 ст. 226 НК РФ);
• в колонке Код дохода – код дохода 1011;
• в колонке Вид дохода – Прочие доходы.

После того как НДФЛ будет уплачен в бюджет (платежное поручение создается в бухгалтерской программе), этот факт необходимо отразить в программе с помощью документа Перечисление НДФЛ в бюджет (раздел Налоги и взносы – Все документы перечисления в бюджет НДФЛ)

Чтобы сведения об инвалидности ребенка автоматически попадали в Заявление о возмещении выплат родителям детей-инвалидов, нужно: зайти в справочник Физические лица и добавить ребенка в справочник физические лица. Затем нужно внести по нему сведения об инвалидности нажав на ссылку Страхование.

При заполнении Заявления о возмещении программа «найдет» ребенка из справочника Физические лица и автоматически заполнит данные справки по СНИЛС.

Как в программах 1С заполнить корректирующий отчет СЗВ-ТД по старой форме?

Корректирующие сведения нужно подавать по той форме, по которой сдавали изначально. В 1С:ЗУП3/1С:ЗГУ3 формат выгрузки документа Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1 подраздел 1.1 (ранее назывался Сведения о трудовой деятельности, СЗВ-ТД) зависит от даты в шапке документа.

• Если дата документа <= 31.12.2022 выгружается в формате СЗВ-ТД.
• Если дата документа >= 01.01.2023 выгружается в формате ЕФС-1.

Для регистрации изменений кадровых мероприятий до 2023 года в 1С:ЗУП3/1С:ЗГУ3

• Введите корректировку мероприятия документом Регистрация трудовой деятельности (меню Кадры – См. также – Электронные трудовые книжки – создать Регистрация трудовой деятельности (см. подробнее https://www.mikos.ru/services/service/kak-podat-korrektirovochnyy-otchet-szv-td-/ или https://www.mikos.ru/services/service/kak-podat-korrektirovochnyy-otchet-szv-td-v-zarplata-i-kadry-gosuchrezhdeniy/)) с датой отмены равной 31.12.2022 :

• Заполните документ Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1 подраздел 1.1 (Кадры – См. также – Электронные трудовые книжки – создать Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1 подраздел 1.1) датой 31.12.2022:

В таком случае выгружаемый файл будет представлен в формате СЗВ-ТД:

Перед отправкой файла даты от 31.12.2022 можно скорректировать на текущие непосредственно в файле выгрузки. Для этого в проведенном документе Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1 подраздел 1.1 нажмите Открыть файл и затем Редактировать.

Введите фактическую дату подачи мероприятия в следующих тегах:

• <ДатаОтмены>
• <ДатаЗаполнения>
• <АФ5:ДатаВремя>

Нажмите Записать и закрыть.

Далее нужно отправить файл в СФР через 1С-Отчетность или выгрузить файл для отправки через стороннюю программу. Файл будет отправлен/выгружен с учетом ручных корректировок.

Важно: после ручной корректировки документ нельзя перепроводить, иначе ручные корректировки «потеряются».

Штатным способом сделать это в программе 1С ЗУП нет возможности. Все взаиморасчеты с третьими лицами необходимо оформлять в бухгалтерской программе.

В программе 1С ЗУП нужно создать отдельную «техническую» ведомость на выплату зарплаты, по которой закроются взаиморасчеты с сотрудником и удержится НДФЛ.

Для этого в карточке сотрудника (раздел Кадры – Сотрудники – Выплата зарплаты) нужно выбрать способ выплаты зарплаты Перечислением на счет в банке с вводом и выбором банковского счета контрагента.

После этого выплата зарплаты сотруднику будет производиться отдельным документом Ведомость на счета (раздел Выплаты – Ведомости на счета).

Созданная ведомость не отправляется в банк. Фактическая выплата третьему лицу отражается в бухгалтерской программе, например, Платежным поручением на имя третьего лица с видом операции Прочие расчеты с контрагентами.

Также в бухгалтерской программе, например, в 1С БП ред.3, с помощью документа Операции следует вручную перенести задолженность по сотруднику со счета 70 на счет 76.09 (Дт 70 – Кт 76.09).

В 1С ЗУП/1С ЗГУ есть ряд документов, которые не выведены на рабочий стол по умолчанию. Но в программах есть возможность включить отображение скрытых документов у пользователей, кому документ доступен по правам.

Так, для добавления скрытых журналов документов «Начисление за первую половину месяца» и «Доначисление, перерасчет» необходимо в разделе Зарплата нажать на кнопку Настройки (шестеренка в правом верхнем углу рабочего стола рядом с полем Поиск) и выбрать пункт Настройка навигации:

В открывшемся окне Настройка панели навигации в правой части Доступные команды раскрыть группу Обычное, найти недостающие документы, поочередно выделить их и по кнопке Добавить перенести в левую часть Выбранные команды.

После переноса нажмите на кнопку Ок.

Теперь документы будут отображаться на рабочем столе

Подобным способом можно вывести другие скрытые документы и справочники в нужных разделах учета.

автор Петрова Е.

Нет, не обязательно.

В программах 1С:ЗУП3 / 1С:ЗГУ3 учет рабочего времени ведется методом отклонений. Норма рабочего времени определяется по данным графиков работы сотрудников и индивидуальных графиков. На фактически отработанное время влияют документы учета неявок (больничные, отпуска, командировки и т.п.) и сверхурочной работы.

Документ «Табель» используется для корректировки отработанного времени при необходимости, когда другим способом это сделать не получается.

Табель имеет приоритет перед другими документами учета фактически отработанного времени (Отпуск, Больничный лист и др.). Поэтому, если введен табель, а после этого вносятся изменения в данные учета времени для расчета заработной платы, то следует документ «Табель» переформировать, иначе заработная плата может быть рассчитана по неверным данным. Документ следует вводить до окончательного расчета заработной платы, иначе проведение Табеля вызовет необходимость перерасчета «Начисления заработной платы» за месяц.

Многие пользователи создают документ «Табель» только для вывода соответствующей печатной формы. Это не обязательно делать, т.к. для формирования печатной формы Т-13 (или ф. 0504421) достаточно использовать отчет «Табель учета рабочего времени» (Зарплата – Отчеты по зарплате). Отчет формируется по данным начисленной зарплаты за любой период. Наличие документа «Табель» не требуется.

Обратите внимание: если требуется пересчитать зарплату за прошлый период после исправления данных в учете рабочего времени, то перед перерасчетом необходимо исправление документа «Табель» при его наличии.

В программах 1С не реализована типовая выгрузка документов СЭДО в файл.

Есть обходной путь — создать файл из системы сообщений в техподдержку 1С. При формировании сообщения к нему автоматически прикрепляется файл выгрузки, который затем можно сохранить на компьютер и загрузить в стороннюю программу сдачи отчетности.

Важно! Воспользоваться этим способом получится только при наличии договора на 1С ИТС. Если подписки нет, сообщение с вложенным файлом сформировано не будет.

Рассмотрим данный способ выгрузки на примере документа Сведения о застрахованном лице (Кадры — Пособия). Из проведенного документа Сведения о застрахованном лице создадим сообщение в техподдержку 1С по команде Еще – Вопрос в поддержку.

Важно! Перед созданием сообщения в техподдержку документ нужно провести. В противном случае xml-файл не сформируется.

При формировании сообщения в техподдержку возможно будут запрошены регистрационные данные на портале 1С. После авторизации на сайте 1С ИТС откроется окно с сообщением в техподдержку. Файл выгрузки Сведений о застрахованном лице в формате xml будет указан в списке вложений.

Для сохранения файла на компьютер нажмите правой кнопки мыши и выберете команду Сохранить ссылку как.

Сохраненный файл можно загрузить в сторонние программы сдачи отчетности. Сообщение отправлять в техподдержку 1С не нужно.

в программах 1С:ЗУП / 1С:ЗГУ для возврата сумм, выплата которых не произошла по какой-либо причине при выплате через банк, применяются:

• Документ Подтверждение зачисления зарплаты – автоматически регистрирует результат зачисления/незачисления, если используется двусторонний электронный обмен с банком.
• Документ Сведения о незачисленной зарплате – для ручной регистрации факта незачисления зарплаты, если электронный обмен не применяется или применяется в одностороннем порядке (только выгрузка в банк).

При проведении этих документов невыплаченные суммы сторнируются в регистрах взаиморасчетов с сотрудниками, как если бы выплаты не было.

Документ Сведения о незачисленной зарплате (раздел Выплаты – Сведения о незачисленной зарплате):

Также документ можно ввести из самой ведомости на выплату в разделе Выплата зарплаты:

В документе Сведения о незачисленной зарплате укажите сотрудника, по которому не прошла выплата. Сумма не указывается, т.к. в программе считается, что если сумма по сотруднику не была зачислена, то она не была зачислена полностью.

После проведения этого документа зарплата будет считаться невыплаченной, НДФЛ неудержанным. Для повторной выплаты необходимо создать новую ведомость.

Для повышения эффективности взаимодействия между сотрудниками и кадровой службой в системе '1С:ЗУП/1С:ЗГУ' предусмотрен сервис '1С:Кабинет сотрудника'.

Корректный учет НДФЛ важен для автоматического заполнения отчета 6-НДФЛ. Проверить верность отражения сумм дохода и налога НДФЛ наиболее наглядно можно с помощью отчёта Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Данный отчёт позволяет увидеть сумму дохода, вычетов, исчисленный, удержанный НДФЛ помесячно в разрезе документов-оснований.

Удержанный НДФЛ всегда регистрируется документами выплат (Ведомость в банк, Ведомость в кассу). Если была допущена ошибка заполнения суммы налога в момент формирования документа выплаты, то в документе можно обновить данные по налогу (кнопка Обновить налог) и проверить правильность заполнения НДФЛ.

Если же с сотрудника действительно был удержан НДФЛ в большем объёме, то возможен автоматический зачет излишне удержанного налога при дальнейших выплатах, либо необходимо сформировать документы по возврату излишне удержанных сумм налога (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ).

Как изменить вид занятости сотрудника в программах 1С:ЗУП 3.1 / 1С:ЗГУ 3.1?

Чтобы сотрудник, работавший по совместительству, стал основным, с ним необходимо заключить новый трудовой договор или доп. соглашение к имеющемуся.

Основные параметры соглашения (нового трудового договора):

• не должно упоминаться совместительство
• режим работы, оплата труда и другие условия должны быть прописаны так, чтобы они соответствовали основному месту работы. ( см Письмо Минтруда от 17.05.2024 N 14-6/ООГ-3039)

В программах 1С:ЗУП 3.1 / 1С:ЗГУ 3.1 перевод внешнего совместителя на основное место можно отразить по-разному, в зависимости от того, как оформлены документы:

Вариант 1. Если с совместителем расторгнут трудовой договор и заключается новый договор с ним, как с основным работником, то в программах 1С нужно ввести документы Увольнение по совместительству и Прием на работу как основного сотрудника.

Вариант 2. Если с совместителем заключается дополнительное соглашение к имеющемуся трудовому договору, такое событие нужно отразить документом Кадровый перевод (раздел Кадры – Приемы, переводы, увольнения). В документе установите флажок Изменить вид занятости и укажите Основное место работы. Также в документе можно отразить перевод на полную ставку и смену графика работы:

Потребовалось создать новый ответ с признаком «Перерасчет», но СФР его не принимает, требует указать причину перерасчета:

Подскажите, где указывается причина перерасчета?

Ответ:

Причина перерасчета указывается в новом «Ответе на запрос СФР», созданном на основании «Входящего запроса СФР» с признаком «Перерасчет», в разделе «Исправление».

Устанавливаем флажок «Исправление» и выбираем причину перерасчета из списка:

Здесь же можно ввести комментарий к перерасчету:

Напоминаем общий порядок действий в программах 1С, если СФР требует отправить уточненные сведения с признаком «Перерасчет»:

Когда Фонд выплачивает пособие, проактивный процесс завершается. Если позже понадобится уточнить какие-то расчетные данные, то для возобновления проактивного процесса СФР потребует направить 109 сообщение СЭДО (Информация о жизненных событиях) и новый реестр с признаком перерасчет с уточненной информацией.

Порядок действий в программах 1С будет следующий:

1.  При необходимости исправляем первичный документ по назначению пособия – создаем документ-исправление Больничный лист, Отпуск по уходу за ребенком и пр.

2.  Чтобы возобновить проактивный процесс (сообщение 109 СЭДО), нужно отправить в Фонд СФР Исходящее сообщение о страховом случае СФР (раздел Кадры – Пособия) с признаком перерасчета пособия и идентификатором исходного документа, которым передавали сведения о пособии. Обратите внимание! Для удобства Исходящее сообщение лучше создавать на основании Ответа на запрос СФР, по которому прошла первоначальная выплата пособия. Тогда признак перерасчета и идентификатор исходного документа заполнятся автоматически:

Отправляем Исходящее сообщение о страховом случае СФР в Фонд.

3.  После принятия фондом Исходящего сообщения, от СФР поступит новый Входящий запрос СФР.

4.  На основании Входящего запроса СФР создадим Ответ на запрос СФР. В нем должен стоять признак Перерасчет автоматически.

5.  В новом Ответе на запрос нужно установить флажок Исправление и заполнить причину перерасчета, а также можно указать реквизиты Извещения СФР (при наличии).

6.  Проверяем корректность заполненных данных для назначения пособия и отправляем Ответ СФР в Фонд для перерасчета пособия.

Более подробно см: https://www.mikos.ru/services/service/kak-podat-svedeniya-dlya-naznacheniya-posobiy-v-sfr-fss-s-priznakom-pereraschet/

В Заявлении на вычеты по НДФЛ на каждого ребенка следует добавить отдельную строчку. Т.е. в Заявлении на вычеты по НДФЛ, мы укажем пять строк, для сотрудника, имеющего пятерых несовершеннолетних детей.

• Одна строка с кодом 126 – на первого ребенка;
• Одна строка с кодом 127 – на второго ребенка;
• Три строки с кодом 128 – на третьего и каждого последующего ребенка
• Три строки с кодом 128 – на третьего и каждого последующего ребенка
• Три строки с кодом 128 – на третьего и каждого последующего ребенка

Заявление на вычеты можно найти в разделе Налоги и взносы - Заявление на вычеты или в карточке сотрудника.

Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

Подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 должен содержать сведения о страховом стаже:

1. лиц, которые в отчетном периоде (календарном году):

• выполняли работу (осуществляли деятельность), дающую право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии со cт. 30, 31, п. 6, 7 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ;
• работали в сельском хозяйстве на работах, дающих право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности;
• имеют право на досрочную пенсию как пострадавшие от радиации по причине катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• замещали государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы РФ, должности муниципальной службы;
• работали полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон на предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности, вахтовым методом;
• работали в период отбывания наказания в виде лишения свободы;
• имели периоды простоя или отстранения от работы;
• имели периоды освобождения от работы с сохранением места работы (должности) на время исполнения государственных или общественных обязанностей;
• находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, в отпуске без сохранения заработной платы.

В этом случае подраздел 1.2 раздела 1 подавать необходимо ежегодно не позднее 25 января (п. 2 ст. 8, п. 3 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

2. лиц, которые оформляют страховую пенсию.

В этом случае подраздел 1.2 раздела 1 подается на всех лиц (независимо от наличия в отчетном году периодов, перечисленных выше), которым в связи с оформлением пенсии нужно учесть периоды работы, срок подачи отчетности за который не наступил.

В поле "Тип сведений" указывается "Назначение пенсии". Подраздел 1.2 раздела 1 в подобной ситуации представляется в СФР досрочно, а именно – в течение трех календарных дней с даты поступления к работодателю запроса СФР либо получения заявления от работника (п. 3, 4 ст. 11 Федерального закона от 01.041996 № 27-ФЗ).

При этом в общеустановленный срок (не позднее 25 января) на таких работников необходимо подать подраздел 1.2 раздела 1 с типом "Исходная", даже если в отношении них не выполняются условия, указанные выше (абз. 4 п. 5.2 Порядка).

Таким образом, если лица, с которыми у организации заключены трудовые и гражданско-правовые договоры, в календарном году не подпадают под критерии, перечисленные в первом пункте, и не оформляют пенсию, то подавать подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 на них не нужно.

Если кратко, то сотрудники, у которых нет никаких "особенностей" в стаже за год, в подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1, начиная с 2023 года, попадать не должны.

Численность работников в разделе 1 (таблица 2) заполняется по категориям персонала в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Заполняется ОКПДТР через справочник Трудовая функция и отражается в карточке должности. Для того чтобы заполнить ОКПДТР, нужно зайти в раздел Настройка - Должности, провалиться в нужную должность и в окне Трудовая функция, выбрать соответствующую трудовую функцию с заполненным кодом.

Проверьте в настройках отчета Дата отчета. Если дата относится к месяцу, ранее чем указан месяц в документе Работа в выходные и праздники, то работа в выходные не будет отражена в табеле. Установите более позднюю дату отчета в настройках отчета.

Для отмены ошибочно переданных в СФР сведений о работнике нужно создать новый документ Сведения о застрахованном лице (СЭДО) (раздел Кадры — Пособия – Застрахованные лица (СЭДО)) по этому сотруднику и установить в нем флажок Не числился в организации:

После проведения документ нужно отправить в Фонд. В результате СНИЛС ошибочно принятого работника будет откреплен от организации.

В каких случаях еще может потребоваться включить флажок Не числился в организации:

Если изменился только код ФНС и ее наименование, и теперь все отчеты необходимо сдавать в ИФНС №7449, то не стоит добавлять новую регистрацию в налоговом органе, а нужно изменить реквизиты самой налоговой в уже действующей регистрации.

Для этого в карточке организации (меню Настройка – Предприятие – Организации или Реквизиты организации):

на закладке Главное откройте регистрационные данные в налоговом органе по кнопке Изменить данные регистрации:

Укажите новый код ИФНС и новое наименование налогового органа вместо прежнего. Другие реквизиты не меняются:

Запишите изменения.

Отчеты в ФНС сдаем с новым кодом как обычно, они не будут разбиваться на периоды до реорганизации ИФНС и после.

Обратите внимание: Кто использует 1С-Отчетность, то в настройках сервиса ничего менять не нужно. Подавать новые заявления на смену реквизитов не требуется. В сервисе 1С-Отчетность замена ИФНС происходит автоматически.

Для точного расчета больничных листов необходимо внести информацию о заработке с предыдущих мест работы сотрудника. Для этого нужно зарегистрировать в программе данные из справки о заработке для расчета пособий, предоставленной сотрудником или полученной из СФР.

Для этого предназначен документ Справка для расчета пособий (входящая) (раздел Зарплата – Справки для расчета пособий).

Создаем справку для расчета пособий и заполняем ее:

• В поле Организация по умолчанию указывается организация, установленная в настройках пользователя. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, необходимо выбрать ту организацию, в которой оформлен сотрудник.
• В поле Дата укажите дату регистрации документа в информационной базе. В поле Сотрудник выберите сотрудника, который представил справку о сумме заработка для расчета пособий.
• В поле Страхователь выберите предыдущего страхователя, предварительно введенного в справочник Работодатели, который выдал сотруднику справку. В дальнейшем при расчете среднего заработка в соответствующем документе (с учетом сведений из справки) будет отображаться название страхователя, данные которого учитываются. Можно создать общего работодателя, например, Другой страхователь.
• В табличной части нужно указать сведения из справки для расчета пособий:
• в колонке Расчетный год – год, за который представляются сведения о заработке;
• в колонке Заработок – суммы выплат и иных вознаграждений, произведенных предыдущим страхователем в пользу сотрудника, на которые были начислены страховые взносы в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
• в колонке Дней болезни, ухода за детьми и др. – сведения об исключаемых периодах (количество календарных дней, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения сотрудника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы).

Сведения о заработке для расчета среднего заработка для пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам также можно внести непосредственно в документе Больничный лист или Отпуск по уходу за ребенком, с помощью которого производится расчет среднего заработка для этих пособий. Для этого на закладке Главное нажмите на кнопку Изменить данные для расчета среднего заработка и в открывшейся форме Ввод данных для расчета среднего заработка по кнопке Добавить справку с пред. места работы заполните справку для расчета пособия с указанием суммы заработка за предыдущие годы, полученные от других работодателей

При заполнении ответа на запрос СФР по больничному на работника-инвалида необходимо:

• В Больничном листе на вкладке Главное проверить заполнение кода условия исчисления 45 — лицо, имеющее инвалидность (код 45 заполнится автоматически, если в карточке сотрудника заполнены сведения об инвалидности):

• В Ответе на запрос СФР для расчета пособия:
• Проверить заполнение кода условий исчисления пособия 45;
• Дополнительную информацию (группа инвалидности, число использованных дней пособия в году) можно указать в поле Примечание страхователя:

Остаток дней отпуска в программе можно посмотреть:

• В карточке сотрудника.
• В кадровых отчетах по остаткам отпусков.
• В документах Отпуск, Увольнение. 

Из карточки сотрудника (Кадры - Сотрудники) можно вывести печатную форму справки по остаткам отпусков на текущую дату по ссылке Печать – Справка по отпускам сотрудника:

Так же можно сформировать Справку об остатках отпусков из карточки сотрудника по ссылке Отсутствия:

В разделе Кадры – Кадровые отчеты присутствуют несколько отчетов, которые позволяют получить остатки отпусков на любую заданную дату.

Отчет Остатки отпусков (кратко) выводит информацию об остатках отпусков по их видам:

Отчет Остатки отпусков выводит более детальную информацию об остатках отпусков в разрезе видов отпусков и рабочих лет:

Отчет Справка об остатках отпусков позволяет вывести максимально детализированную информацию, с точностью до документа-регистратора. Плюсом формирования справки через отчеты является то, что в отчете можно вывести информацию на любую дату.

В программах 1С ЗУП / 1С ЗГУ изменение оплаты труда может производиться несколькими документами:

• Кадровый перевод, Кадровый перевод списком (раздел Кадры – Приемы, переводы, увольнения):

В документе Кадровый перевод на закладке Оплата труда необходимо поставить галочку изменить начисления и изменить оклад.

• Изменение плановых начислений и Изменение оплаты труда (раздел Зарплата – Изменение оплаты сотрудников):

В документе Изменение оплаты труда на закладке Оплата труда необходимо поставить галочку изменить начисления и изменить оклад.

• Изменение мест работы (раздел Зарплата – Изменение оплаты сотрудников), который доступен, если в настройках расчета зарплаты (раздел Настройка – Расчет зарплаты) установлен флажок Используются краткосрочные изменения оплаты труда в зависимости от выполняемой работы:

Все организации (кроме ИП) обязаны осуществлять воинский учет военнообязанных и подлежащих призыву граждан (п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

В программах 1С: ЗУП 3 / 1С:ЗГУ 3 предусмотрена возможность ведения воинского учета согласно Федеральному закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ и бронирования граждан согласно Федеральному закону от 26.02.1997 № 31-ФЗ.

Обращаем внимание: в программах 1С:БП 3 и 1С:БГУ 2 ведение воинского учета не предусмотрено.

После установки флагов Ведется воинский учет и Ведется учет бронирования граждан (меню Настройка – Кадровый учет) в разделе Кадры появятся соответствующие документы, классификаторы и справочники:

После установки флагов Ведется воинский учет и Ведется учет бронирования граждан (меню Настройка – Кадровый учет) в карточке должности (раздел Настройки – Должности или Кадры – Штатное расписание- Должности) укажите категорию воинского учета. Эти сведения будут учитываться при заполнении отчетов в военкомат:

Для постановки организации на воинский учет в военном комиссариате можно подготовить следующие документы:

• Приказ об организации воинского учета (приложение № 4 к Методическим рекомендациям Генштаба ВС РФ) (документ издается при образовании организации и далее ежегодно перед началом календарного года (п.п. 22 и 39 Методических рекомендаций);
• План работы по осуществлению воинского учета (приложение № 17 к Методическим рекомендациям Генштаба ВС РФ) (в план следует включить все мероприятия по воинскому учету, которые нужно выполнить в течение года, а затем напротив каждого мероприятия проставлять отметку о проведении мероприятия).

Печатные формы документов можно найти в разделе Настройка – Организации (или Реквизиты организации) – Учетная политика и другие настройки – Воинский учет:

В программу добавлен новый вариант отношения к воинской службе –  Военнослужащий (Карточка сотрудника – Воинский учет). Это сделано для того, чтобы мобилизованные сотрудники не отражались в отчетах воинского учета (Кадры – Кадровые отчеты – Отчетность для военкоматов или Отчетность для бронирования):

• Карточка учета организации (форма № 18)
• Список граждан для сверки с военкоматом
• Донесение о количестве граждан в запасе (форма № 11/МУ)
• Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами
• Численность работающих и забронированных граждан запаса (форма № 6)
• Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (форма № 19)

Новый вариант отношения к воинской службе нужно установить для мобилизованных сотрудников с даты приостановления трудового договора:

В предварительном просмотре печатной формы Карточки в параметрах страницы подбором удобного масштаба (например, 135) можно разбить бланк на две страницы:

Либо форму можно сохранить в Word или Excel и разделить по листам там:

Сформировать карточку можно с помощью отчета Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету (раздел Кадры – Кадровые отчеты – Отчетность для военкоматов): 

После установки флагов Ведется воинский учет (меню Настройка – Кадровый учет) в кадровых отчетах появятся отчеты для военкоматов и отчеты для бронирования (раздел Кадры – Кадровые отчеты):

Добавить необходимые документы, например, военный билет, водительское удостоверение можно в справочнике Сотрудники по ссылке Личные данные – Все документы этого человека: 

Для автоматического заполнения форм по воинскому учету граждан в программе необходимо заполнить раздел Воинский учет внутри справочников Физические лица или Сотрудники (раздел Кадры – Сотрудники - Воинский учет), а также внести личные данные и всю необходимую информацию об образовании, квалификации, семейном положении и месте жительства работника в соответствующие разделы справочника Сотрудники:

После установки флажка Ведется воинский учет в Ответственных лицах организации (раздел Настройка – Организации  (либо Реквизиты организации)– закладка Учетная политика и другие настройки – ссылка Ответственные лица) появится поле Ответственный за ВУР. Укажите ответственное лицо, уполномоченное на это руководителем организации:

В настройках кадрового учета (раздел Настройка – Кадровый учет) установите флажок Ведется воинский учет. При необходимости также включите ведение учета бронирования граждан. Если в организации есть должности, относящиеся к летно-подъемному составу либо плавсоставу, установите соответствующие флажки (наличие таких специалистов должно отражаться в отчетности по бронированию):

Для регистрации досрочного расторжения договора ГПХ необходимо внести изменения в дату окончания договора в первичном документе Договор (работы, услуги) или Договор авторского заказа.

Если по этому договору ГПХ ранее уже были переданы в СФР сведения о начале его действия, то документ будет заблокирован для изменений.

Чтобы внести исправления, необходимо:

1.  В документе Договор в правом верхнем углу по кнопке Еще выбрать Разблокировать форму: 

2.  Изменить дату окончания договора и провести документ:

Далее в форме ЕФС-1: Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД будет заполнено мероприятие об окончании действия договора:

Обратите внимание: Если же в документе Договор была изменена в том числе и дата начала договора, то в дальнейшем в СЗВ-ТД автоматически будет сформировано отменяющее мероприятие по ранее переданным сведениям и сформировано новое мероприятия о начале действия договора.

Первое, что рекомендуем сделать, это проверить, не поступило ли Извещение СЭДО СФР для уточнения сведений по этому больничному (раздел Кадры – Пособия – Извещения СЭДО СФР):

Если Извещение СЭДО СФР есть, то на основании Входящего запроса СФР нужно создать и отправить Ответ на запрос СФР с корректными сведения для начисления пособия.

Если извещения нет и Реестр прямых выплат был принят фондом, то Ответ на запрос СФР можно не отправлять. Следовательно, полученный Входящий запрос СФР можно отметить, как отработанный.

Для этого в документе Входящий запрос СФР для расчета пособия необходимо:

1.  Включить возможность редактирования по кнопке Еще – Включить возможность редактирования:

2.  Установить флажок Запрос обработан, сведения отправлены в ФСС и провести документ:

После установки флажка, Входящий запрос не будет учитываться в форме Текущие дела по СЭДО как документ, на который требуется ответ.

Для того чтобы сформировать список сотрудников, снятых с воинского учета по возрасту или по состоянию здоровья, используется отчет Анализ карточек воинского учета (раздел Кадры – Кадровые отчеты).

В отчете необходимо указать:

1. дату формирования отчета;
2. установите флажок "Организация" и выберите организацию, по которой нужно сформировать отчет;
3. для редактирования настроек отчета нажмите на кнопку "Настройки..." и выберите вид – "Расширенный";
4. настройте фильтр "Отношение к воинскому учету":

• в колонке "Условие" выберите "В списке"
• в колонке "Значение" откройте специальную форму "Не показывать снятых с воинского учета" и установите флажки "Снят с воинского учета по возрасту" и "Снят с воинского учета по состоянию здоровья", кнопка "Ок"
• кнопка "Закрыть и сформировать".

В программе начиная с релиза 3.1.27.90 можно регистрировать бухучет отдельных плановых начислений в кадровых документах и документах изменения плановых начислений. Для этого в настройке расчета зарплаты (раздел Настройка – Расчет зарплаты) установите флажок Регистрировать бухучет плановых начислений

В результате в кадровых документах ("Прием на работу", "Кадровый перевод" и т. п.) на закладке Бухучет начислений будет доступно указание способа отражения зарплаты.

Также закладка Бухучет начислений будет доступна в документах изменения плановых начислений (Изменение оплаты труда, Изменение плановых начислений (раздел Зарплата – Изменение оплаты сотрудников). В форме Редактирование бухучета начисления установите флажок Изменить и укажите новый способ отражения зарплаты в бухучете. По ссылке Показать ранее действующий бухучет начислений можно посмотреть предыдущий бухучет начисления.

В программах 1С:ЗУП ред.3 / 1С:ЗГУ ред.3 все запросы, поступающие от фонда, можно посмотреть и загрузить в рабочем месте Входящие запросы СФР для расчета пособий (раздел Кадры - Пособия) по кнопке Получить из ФСС.

Если запрос не приходит, то причин такого поведения несколько:

• в фонде нет сведений о сотруднике организации
• период временной нетрудоспособности по болезни менее четырех дней
• проблемы с настройками обмена СЭДО СФР (ФСС) в программе 1С
• временные технические и организационные проблемы на стороне СФР (ФСС)
• одновременное использование двух программ по обмену документами СЭДО СФР (ФСС), например, Контур, СБИС и т.п.
• длительное время не было обмена с фондом

В программе есть возможность получить документы СЭДО СФР (ФСС) принудительно, в том числе и Входящие запросы, за предыдущий период. Это можно сделать с помощью обработки Получение сообщений СЭДО за период.

Открыть обработку можно в журнале Входящие запросы СФР для расчета пособий (Кадры — Пособия) через меню Еще — Получить сообщения за период:

В форме обработки нужно указать период, за который требуется получить запросы (например, с даты закрытия больничного):

Что делать, если запрос для расчета пособия от СФР (ФСС) России все же не поступил? Фонд сообщает: если вдруг предзаполненные сведения не поступили, работодателю необходимо в инициативном порядке сформировать и направить в региональное отделение СФР РФ сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия. В программе для этого необходимо создать документ Исходящее сообщение о страховом случае СФР (раздел Кадры – Пособия - Исходящие сообщения о страховых случаях СФР).

В программах 1С:ЗУП ред.3 / 1С:ЗГУ ред.3 причин такого поведения несколько:

• Сотрудник не работал первую половину месяца
• Сотруднику не начислен аванс документом «Начисление за первую половину месяца»
• У сотрудника имеется задолженность перед организацией на момент выплаты аванса
• Способ выплаты, указанный для сотрудника, не соответствует типу ведомости на выплату
• Сотруднику в этом месяце уже проведен окончательный расчет
• Введена ведомость с характером выплаты «Зарплата за месяц»

В документах, регистрирующих начисления, добавлена возможность указывать реквизиты первичного документа (наименование, дата и номер).

Если эти поля заполнены, то данные по ним будут выводиться и в печатную форму (например, в приказ о поощрении, о командировке), вместо даты и номера документа, присвоенного программой по умолчанию.

Для расчета сотрудникам суммы зарплаты за первую половину месяца (аванс) предназначен документ Начисление за первую половину месяца.

Если какие-то начисления не попадают в документ Начисление за первую половину месяца, то в настройках начисления (меню Настройка-  Начисления) нужно проверить, установлен ли флажок Начисляется при расчете первой половины месяца. Если он установлен, начисление будет учитываться при расчете суммы аванса документом Начисление за первую половину месяца:

С 1 января 2023 года выдаются следующие документы при увольнении сотрудника:

• СТД-Р;
• Подраздел 1.2 Раздела 1 Формы ЕФС-1;
• Подраздел 3 Раздела 1 Формы ЕФС-1;
• Раздел 3 Расчета по страховым взносам;
• СЗВ-ДСО (для гражданской авиации, угольной промышленности);
• Справку 182н можно продолжить выдавать и принимать по старой форме

В программах 1С: ЗУП ред.3 / 1С:ЗГУ ред. 3 комплект документов при увольнении можно сформировать из документа «Увольнение» по кнопке «Печать»:

Не можем найти в программе документы «Решение о командировании на территории Российской Федерации (код формы 0504512)», «Отчет о расходах подотчетного лица (код формы 0504520)», «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (код формы 0504093)», хотя в описании программы указано, что такие документы в конфигурации есть.

Указанные документы и регистры применяются при использовании электронных документов, при условии, что в информационной базе настроен внутренний электронный документооборот.

Включение использования внутреннего электронного документооборота осуществляется при помощи флага Использовать внутренние электронные документы в разделе Документы и отчеты формы настройки параметров учета (рис 1) и флага При оформлении операций с наличными денежными средствами в настройках параметров учета в разделе Централизуемые полномочия (рис 2):

После такой настройки указанные документы и регистры будут доступны в разделе Денежные средства – Расчеты с подотчетными лицами и в Отчетах по денежным средствам:

Выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" может быть реализовано только на стороне оператора персональных данных. Фирма «1С» предоставляет пользователям сервиса мощности для хранения информации, при этом, не является оператором персональных данных. Какие данные планируется собирать, хранить и обрабатывать в сервисе пользователь решает самостоятельно.

Данные хранятся на серверах администратора сервиса (фирмы «1С»), которые находятся в надежном и охраняемом дата-центре. Дата-центр имеет соответствующие сертификаты https://mcs.mail.ru/cloud-platform/certificates/ в т.ч. и https://app.mcs.st/___files/certificat...h-cbis.pdf

Администратор сервиса и сотрудники дата-центра обеспечивают работу необходимого оборудования и программного обеспечения, оперативно устраняют неисправности, в случае их возникновения, осуществляют резервное копирование данных. В сервисе предусмотрено несколько уровней обеспечения безопасности и сохранности данных.

Для передачи информации используется защищенный протокол https, предусматривающий шифрование данных.

Приказом ФНС России от 13.05.2020 № ЕД-7-6/329@ утвержден формат выгрузки сведений об адресах в электронной форме, содержащихся в Государственном адресном реестре (далее ГАР).

ГАР включает адреса в муниципальном делении. Старый формат ФИАС содержал сведения об адресах в структуре административно-территориального деления.

Во всех программах 1С:Предприятие с 2021 года ввод адресов выполняется по данным ГАР. При этом все ранее введенные адреса не меняются и остаются действительными.

Загрузить классификатор можно из раздела Администрирование по ссылке Загрузка адресного классификатора (раздел Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы - раздел Классификаторы и курсы валют – Загрузка адресного классификатора):

Либо произвести загрузку можно непосредственно из формы ввода адреса в карточке физического лица или сотрудника. Для этого при вводе адреса в любом поле (например, Адрес по прописке) по кнопке Еще следует выбрать команду Загрузить классификатор:

Для загрузки открывается специальная форма Загрузка адресного классификатора:

Установите флажок напротив того региона, который необходимо загрузить.

Выберите вариант загрузки адресного классификатора:

• С Портала 1С:ИТС. При выборе этого варианта загрузка выполняется автоматически (без предварительного скачивания файлов). Для загрузки необходимо наличие подключения к порталу 1С:ИТС (Если его нет, то перейдите по ссылке Подключить интернет-поддержку, введите свой логин и пароль, который используется на Портале 1С:ИТС);
• Из папки на диске. При выборе этого варианта загрузка выполняется вручную, путем выбора архива файлов, предварительно скачанных с сайта 1С:ИТС и сохраненных на диске. Файлы должны иметь следующий формат: 00.zip, 01.zip, 02.zip и т.д., где 00, 01, 02 и т. д. это код региона (00 – все регионы). Подключение к интернету в этом случае не требуется.

Нажмите кнопку Загрузить адресные сведения.

После успешной загрузки появится информационное сообщение, что адресный классификатор успешно загружен.

Также в форме Интернет-поддержка и сервисы в группе Классификаторы и курсы валют можно настроить автоматическое обновление классификаторов по расписанию, в том числе обновление ранее загруженного адресного классификатора.

А по гиперссылке Очистка можно удалить загруженные ранее адресные сведения по выбранным регионам.

Что делать?

Ответ:

Когда в платформе МЕНЯЕТСЯ алгоритм какой-то глобальной процедуры/функции, которая вызывается из конфигурации, то обновление платформы носит рекомендательный характер, т.к. процедура/функция сможет продолжить работу по старому алгоритму.

Когда в платформу ДОБАВЛЯЮТ новую глобальную процедуру/функцию и эта процедура/функция будет использоваться в конфигурации, тогда обновлять платформу нужно обязательно.

На Портале 1С в разделе 1С:Обновление программ в релизах всегда указывается необходимая минимальная версия платформы. 

Например, для использования релиза БГУ 2.0.95.14 требуется технологическая платформа не ниже 8.3.22.1923 и 8.3.21.1775:

Если версия платформы, установленная на ваших рабочих местах, соответствует этим требованиям, следовательно, это рекомендуемое, но не обязательное обновление платформы, и можно выбрать вариант Продолжить работу на текущей версии.

В противном случае потребуется обновить платформу до необходимой версии.

Внести корректировку в принятые сведения можно с помощью документа Регистрация трудовой деятельности (раздел Кадры или раздел Отчетность, справки – журнал Электронные трудовые книжки). В документе Регистрация трудовой деятельности необходимо отменить повторное мероприятие по сотруднику.

После корректировки сведений о мероприятии необходимо создать новый документ Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД.

Возможно в СЗВ-ТД вручную потребуется подкорректировать код UUID отменяемого мероприятия, в зависимости от требований СФР. За помощью Вы можете обратиться к нашим специалистам линии консультации.

Если вы хотите поменять обслуживающую организацию (ОО) на компанию «Микос», то вам необходимо сформировать соответствующий запрос. Это необходимо сделать не раньше, чем за 30 суток до завершения доступа в сервис.

Также необходимо получить одобрение прежней организации и компании «Микос», а также оператора сервиса. Если запрос будет одобрен, у пользователя появится новая ОО.

Перейти на обслуживание в нашу компанию можно при помощи сервиса «1С:Фреш».

Этапы перехода на обслуживание в «Микос»

1.  Авторизация в личном кабинете «1С:Фреш». Для перехода на новое обслуживание необходимо войти в сервис под логином и паролем, выданным при регистрации.

2.  Вход в личный кабинет. Войти в личный кабинет можно по ссылке в шапке сервиса или во вкладке «Мои приложения».

3.  Нажмите на название вашей текущей обслуживающей организации справа от фразы «Вас обслуживает» и отметьте «Сменить обслуживающую организацию».

4.  Далее появится карточка запроса на смену ОО. В ней нужно указать код компании «Микос» 305631 (ИП Черединов В.М.), причину смены компании и комментарии, при желании. Далее щелкните «Стартовать и закрыть».

Вот и все. Запрос в компанию «Микос» на обслуживание был отправлен. Пока он будет на рассмотрении, в личном кабинете вы увидите надпись с гиперссылкой «Смена обслуживающей организации». При клике на ссылку вам откроется ваш запрос.

Сколько занимает обработка запроса?

Обработка запроса может занять от нескольких часов до нескольких дней. Когда обращение будет рассмотрено, ссылка исчезнет из личного кабинета.

Результаты рассмотрения будут отражены в электронном письме, которое придет на почту. При отклонении запроса в письме укажут причину отказа.

Результат обработки запроса также будет отмечен в личном кабинете сервиса «1С:Фреш». Для этого можно авторизироваться в личном кабинете под своим логином и паролем. Если запрос будет одобрен, вы увидите надпись «Меня обслуживает компания «Микос».

Переход на обслуживание компании «Микос»

Если у вас остались вопросы по смене ОО, вы можете обратиться к менеджерам нашей компании. Мы с радостью поможем вам.

Вот несколько способов.

1. Коробочная версия.

Сверху есть стикер со штрих-кодом, под которым находится цифровая комбинация. Среди этих цифр также имеется регистрационный номер.

Первые 2–3 цифры – это код страны-производителя. Последняя цифра – контрольное число, которое необходимо для проверки кода. Остальные числа относятся к регистрационному номеру.

2. Электронные поставки программы.

После оплаты электронной версии программы пользователь получает ссылки на скачивание продукта и комплекта документации к нему. Обычно в качестве документов пользователю предлагаются файл лицензии на одно рабочее место и файл самостоятельной регистрации на сайте. Там вы сможете найти номер регистрации.

3. Книги и компакт-диск.

В комплекте с коробочной версией продукта идут диски и книги. На них также размещены регистрационные номера программы. На диске хранится дистрибутив, а в книгах – печатные руководства по использованию продукции 1С.

4. Карточка регистрации.

Это документ, который подтверждает права физ- или юрлица на эксплуатацию данного решения. Карточка состоит из трех частей. Две из них содержат номер регистрации. В карточку также входит анкета, которую пользователь должен заполнить и отправить в компанию 1С.

5. Конверт с регистрационными ПИН-кодами для портала.

При покупке программы пользователю выдается закрытый конверт. Внутри лежит лист со списком ПИН-кодов для самостоятельной регистрации продукта на портале 1С. Там же будет указан номер регистрации.

Для базовых версий продуктов ПИН-коды для регистрации программы и для ее активации – это один и тот же набор цифр. Для ПРОФ версий они отличаются.

Зачем нужно регистрировать программу? Чтобы своевременно получать актуальные обновления.

6. Конверт с ПИН-кодами для лицензирования.

В коробочной версии программного продукта в конверте находятся коды для активации лицензии. Номер указан на ярко-оранжевом листе. Ниже напечатаны ПИН-коды – один основной и несколько запасных.

7. Справка «О программе».

Еще один способ узнать регистрационный номер вашего программного продукта 1С – это прочитать форму «О программе». Для этого нужно зайти в «Главное меню», выбрать опцию «Сервис и настройки» и кликнуть по нужной вам справке. Если ваш продукт зарегистрирован на портале 1С, там отобразится регистрационный номер.

В разделе отображается номер регистрации программных продуктов с защитой. Здесь также указано место расположения лицензии программы. В других ситуациях в разделе может отображаться совсем другая информация.

Например, программа может быть защищена USB-ключом. В этом случае в разделе «Лицензия» вы найдете только номер ключа и число рабочих мест.

Если у вас установлено несколько программных продуктов 1С, в разделе будет отображаться номер той лицензии, с которой была запущена данная программа.

Если у вас учебная версия программы, в разделе «Лицензия» отобразиться точно такая же информация, как и в базовой версии программного продукта.

8. Файл с лицензией.

Во время лицензирования создается файл lic. При каждом запуске программного продукта система ищет этот файл, читает с него основные параметры вашего устройства. И, если информация совпадает с информацией на компьютере, то программа запускается.

Файл лицензии программы может размещаться в различных каталогах. Его название представляет собой набор цифр. Первые восемь чисел – это дата создания, в формате год/месяц/день. Вы можете найти этот файл по формату LIC.

Если вы откроете лицензию в формате текстового документа, то увидите непонятный набор символов. В нем зашифрованы основные параметры персонального компьютера. Ниже по тексту вы найдете регистрационный номер программного продукта 1С.

9. Просмотр портала 1С.

Если вы зарегистрировали свой программный продукт на портале 1С, то сможете там же найти его регистрационный номер. Зайдите на портал под своим логином и перейдите в личный кабинет. В разделе «Регистрация» находится регистрационный номер каждой зарегистрированной вами программы.

На эту же страницу можно попасть из вашей программы. Например, вы можете открыть продукт «1С:Предприятие 8» и перейти в раздел «Администрирование».

См. Воинский учет в программе 1С:Бухалтерия

автор Куликова В.

Отключить контроль отрицательных остатков при списании товаров, материалов и прочих МПЗ в программе 1С:Бухгалтерия 8 можно в разделе Администрирование – Проведение документов.

Отключение контроля отрицательных остатков доступно только пользователям с правами «Администратор».

Установите флажок "Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета".

Эта настройка позволит проводить документы расхода ТМЦ (расходные накладные, перемещение, списание, возврат и т. д) при отсутствии достаточного количества товарно-материальных ценностей в учете. Проводка будет сформирована только в количественном выражении без суммы.

Внимание: Не рекомендуем пользоваться данной опцией, т.к. отключенная функция контроля отрицательных остатков может привести к:

• пересортице одного товара и недостаче другого.;
• изменению налоговых сумм, когда отрицательные остатки выявили поздно в уже закрытом налоговом периоде;
• неправильному расчету себестоимости товара.

Для того, чтобы настроить варианты округления выплат, необходимо через меню Сервис и настройки открыть Функции для технического специалиста. Найти справочник Способы выплаты зарплаты и для аванса и поставить для выплаты аванса способ округления Округление до копейки

Рабочая дата, как правило, совпадает с текущей датой компьютера.

Если вводится большое количество документов с датой, отличной от текущей, то на период такой работы удобно в качестве рабочей даты программы установить произвольную дату:

• Раздел: Главное – Персональные настройки.

• В открывшейся форме установите переключатель "Рабочая дата" в положение:
• "Другая дата" – если необходимо установить произвольную дату, отличную от текущей даты компьютера (все документы будут создаваться на указанную произвольную дату).
• "Текущая дата компьютера" – если необходимо вернуть текущую дату компьютера для автоматической подстановки в новые документы (все документы будут создаваться на текущую дату компьютера).

В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с версии 3.0.160 добавлена возможность указать, какая ставка НДС применяется организацией, уплачивающей УСН, с 01.01.2025 при превышении суммы доходов 60 млн рублей.

В разделе Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Система налогообложения необходимо установить флаг НДС, если доход за 2024 год превысил 60 млн. рублей:

Сохраните изменения с Января 2025 года по кнопке Ок.

После этого программа предложит перейти на закладку НДС и установить нужную ставку налога:

Как выбрать выгодную ставку НДС для УСН с 2025 года – см. статью https://buh.ru/articles/kak-vybrat-vygodnuyu-stavku-nds-dlya-usn-s-2025-goda.html

С 1 октября 2024 года обязательны к применению новые бланки счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры. Обновленный бланк счета-фактуры доступен в 1С:Бухгалтерия с релиза 3.0.160.

В форму добавлена новая графа 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях». Заполнять ее придется и в том случае, если прослеживаемые товары продаются в составе комплектов (наборов) или передаются в составе выполненных работ. Если прослеживаемых товаров нет в счете-фактуре, то графы 12-14 в программах 1С не выводятся на печать. У тех, кто работает с ЭДО, они будут, но заполнять их не требуется.

Кроме того, с 01.10.2024 изменен порядок заполнения строки 5а «Документ об отгрузке…» счета-фактуры. Теперь в нем нужно указывать наименование, дату и номер документа на отгрузку, например, Товарная накладная (если в документе присутствуют товары) или Акт (если товары отсутствуют). Если документов отгрузки несколько, будут перечислены наименования, номера (при наличии) и даты всех документов через точку с запятой. В форме УПД — в строке 5а указывается Универсальный передаточный документ и его номер и дата, т. к. он выполняет роль документа отгрузки. А вот проставлять порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие конкретному документу об отгрузке, теперь не нужно.

Следовательно, если вы считаете, что в программе выходит старая форма счета-фактуры, проверьте:

• релиз конфигурации 1С:Бухгалтерия должен быть не ниже 3.0.160;
• документ Счет-фактура создан не ранее 01.10.2024;
• в шапке документа указана форма в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1096;
• если реализуете услуги или непрослеживаемые товары, то графы 12-14 на экран не выводятся.

Пример формы счета-фактуры с 01.10.2024 г на услуги:

Пример формы счета-фактуры с 01.10.2024 г на реализацию прослеживаемого товара:

Важно! Переходный период на новый бланк до 01.04.2025 предусмотрен только для электронных документов. Бумажный счет-фактура с 01.10.2024 обязательно должен быть новый.

в документе счета-фактуры справа по кнопке Еще - ЭДО - Выгрузить в файл.

Затем устанавливаете переключатель в положение На диск и выбираете место для сохранения файла.

Налогоплательщик имеет право принять к налоговому вычету суммы НДС, предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг), на основании одного счета-фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), за исключением основных средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов, не противоречит нормам НК РФ.

Сервис для проверки контрагентов на благонадежность по НДС – 1С:СпаркРиски

Чтобы отразить вычет по полученному счету-фактуре частично в 1С:БП 3 необходимо:

1)  снять флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения в документе Счет-фактура полученный:

или в УПД

2)  Заполнить документ Формирование записей книги покупок за текущий период (Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок).

В строке табличной части документа уменьшите сумму входного НДС в графе НДС.

3)  Проверить заполнение Книги покупок (Отчеты – НДС - Книга покупок).

В гр. 14 должна указываться общая стоимость покупки из гр. 9 счета-фактуры, а в гр. 15 — сумма частичного вычета НДС:

В следующем квартале при оформлении документа Формирование записей книги покупок табличная часть заполнится оставшейся частью вычета по НДС по данному счету-фактуре. При необходимости сумму НДС также можно будет скорректировать.

Да, субъект РФ вправе снизить налоговую ставку по УСН в зависимости от категорий налогоплательщиков (пп. 1-3 ст. 346.20 НК РФ).

В 1С:БП 3 алгоритм смены ставки налога на УСН следующий:

Заходим в раздел Главное – Налоги и отчеты – УСН – Ставки налога УСН

В поле Основная ставка вместо 15%/6% ставим пониженную ставку, например, 6%. Форма ввода изменится.

Далее указываем сведения из статьи закона субъекта РФ (номер статьи, пункт, подпункт). Эти данные в дальнейшем будут автоматически заполняться в Декларации УСН.

Выбираем с какого периода применяется новая ставка и нажимаем ОК.

Если ставку меняем «задним» числом, то необходимо перепровести документы и «перезакрыть месяц» за период с января по текущий месяц, предварительно сделав копию базы.

С релиза 3.0.147 кардинально изменен алгоритм работы с ЕНС в программе «1С:Бухгалтерия ред.3».

С 01.01.2024 в программе учет расчетов по ЕНС ведется только на счетах Плана счетов БУ, без участия регистров.

Добавлена новая операция при «Закрытии месяца» - «Начисление налогов на единый налоговый счет» (для начисления обязанности по НДС, прибыли, УСН, земельному, транспортному налогу, налогу на имущество и т.п.).

Документы начисления и выплаты з/п формируют в том числе проводки Дт 68, 69 Кт 68.90 на дату уплаты конкретного налога (взноса).

Совокупную обязанность не надо регистрировать отдельным документом «Операции по ЕНС».

Документ «Уведомление об исчисленных суммах налогов» предназначен только для отправки в ФНС, проводок не формирует.

Упрощена корректировка ЕНС. Для этого добавлен документ «Корректировка ЕНС», в котором по видам операций автоматически подбираются счета учета. Этим же документом можно отразить на ЕНС начисление пени, штрафа и прочие операции по данным из личного кабинета ФНС

Задолженность по уплате налогов теперь отражается на едином налоговом счете так же, как в личном кабинете ФНС, на дату наступления срока их уплаты, установленного законодательством.

При обновлении версии на релиз 3.0.147:

• в 2024 году автоматически удаляются все движения по регистрам ЕНС, в т. ч. сформированные документами Операция по ЕНС, Уведомление об исчисленных суммах налогов, Заявление о зачете в счет предстоящей обязанности;
• документы и движения по ЕНС за 2023 год не изменяются.

После обновления выполните повторно в «Закрытие месяца» за декабрь 2023 года:

• регламентную операцию Зачет аванса по ЕНС — для списания остатков по регистрам ЕНС.
• все последующие регламентные операции;
• новую операцию Начисление налогов на ЕНС — для формирования проводок по переносу начисленных налогов и взносов на 68.90 (проводки будут сформированы датой срока уплаты налога).

Документы в 2024 году следует перепровести.

Проводки по Кт 68.90 за 2024 год сформируются автоматически при перепроведении документов, например, по начислению и выплате зарплаты, и выполнении регламентных операций Начисление налогов на единый налоговый счет при закрытии месяца.

Документы для начисления налогов на единый налоговый счет:

Чтобы посмотреть операции на ЕНС, достаточно сформировать стандартный отчет - Карточка счета 68.90.

Для того, чтобы включить возможность работы с самозанятыми в программе 1С: Бухгалтерия 8 нужно зайти в раздел: Главное – Функциональность и на закладке Расчеты установить флажок Выплаты самозанятым.

В справочнике Контрагенты появится возможность в поле Вид контрагента выбрать вид Самозанятый.

Оказание услуг самозанятыми лицами отражаются документом Выплаты самозанятым (Раздел: Покупки – Выплаты самозанятым)

При применении УСН с объектом «Доходы» страховые взносы, подлежащие уплате в текущем году, а также взносы в виде 1% с дохода свыше 300 000,00 руб. уменьшают налог по УСН.

В программе 1С:Бухгалтерия 8 с релиза 3.0.142.67 можно уменьшить налог по УСН (авансовый платеж) на страховые взносы ИП за себя без факта их уплаты. Подача заявления о зачете взносов не требуется.

В программе расчет авансового платежа по налогу при УСН выполняется автоматически из списка задач организации (Раздел: Главное - Задачи организации).

Перейдите по ссылке УСН, уведомление за 3 квартал 2023 г.:

В открывшейся форме будет приведен расчет авансового платежа по налогу при УСН.

По кнопке Сформировать уведомление будет создан документ Уведомление об исчисленных суммах налогов с суммой налога (авансового платежа) по УСН к уплате:

Отправьте уведомление в налоговую инспекцию и уплатите налог в установленный срок.

Отправка повторных уведомлений об исчисленных суммах налогов используется, когда необходимо направить в ИФНС новое уточняющее уведомление для исправления ошибок, допущенных в ранее представленных уведомлениях (см. письма ФНС России от 03.02.2023 № БС-3-11/1379@, от 31.01.2023 № БС-3-11/1180@).

Повторное уведомление, отправленное в налоговую инспекцию, носит замещающий характер. Это означает, что каждое последующее уведомление с такими же реквизитами, но с другой суммой, «вытесняет» предыдущее.

В прежних версиях программы при создании повторного уведомления дополнительно требовалось отражать корректировку для целей учета ЕНС вручную во избежание задвоения сумм на счетах учета ЕНС. 

С 1 октября 2023 года начиная с версии 3.0.142.67 при формировании повторного уведомления задолженность, учтенная на счете 68.90 «Единый налоговый счет» и в регистре «Расчеты по налогам на едином налоговом счете», корректируется автоматически.

При этом при создании повторного уведомления выводится предупреждающее сообщение: Обратите внимание! Обнаружено дублирование данных о налогах в ранее подготовленных уведомлениях. Подача повторного уведомления считается исправлением и вытесняет ранее поданные сведения. Начисления в ранее подготовленных уведомлениях будут сторнированы. И приводится ссылка на ранее созданное уведомление за указанный период с детализацией до конкретной строки документа:

В программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) в печатной форме документов "Счет покупателю", "Реализация (акт, накладная, УПД)" можно вывести факсимильные подписи должностных лиц, логотип и печать организации.

Факсимиле руководителя организации, главного бухгалтера и кассира настраиваются в карточке организации. Факсимиле других сотрудников настраиваются в справочнике "Сотрудники" по ссылке "Подпись".

Чтобы настроить подписи в программе, необходимо зайти в раздел Главное – Организации. Открыть карточку организации. Далее раскрыть блок "Подписи" и проверить список ответственных лиц, имеющих право подписи, и их должности (руководитель, главный бухгалтер).

В блоке "Логотип и печать" под каждым полем "Логотип", "Печать", "Подпись руководителя", "Подпись главного бухгалтера" необходимо загрузить предварительно подготовленные отдельные файлы с изображениями в формате PNG. Инструкция «Как создать факсимильную подпись и печать» размещена в этом же разделе:

Для отображения факсимиле в документах необходимо открыть печатную форму документа (по кнопке "Печать") и установить флажок "Подпись и печать":

Обратите внимание, что для отображения факсимиле сотрудника в документах необходимо, чтобы в карточке организации была настроена хотя бы одна факсимильная подпись. В противном случае флажок "Подпись и печать" не доступен для редактирования.

В стандартных настройках программы отображение счетов бухгалтерского учета в документах отключено.

Для вывода счетов учета в документах необходимо установить флажок Показывать счета учета в документах в персональных настройках программы (меню Главное – Настройки – Персональные настройки):

Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ:

• зарплата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца;
• работодатель устанавливает конкретную дату выплаты в своих локальных актах — правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре или трудовом договоре;
• дата выплаты должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Даты выплаты зарплаты и аванса необходимо указать в настройках зарплаты в разделе "Выплата зарплаты и аванса" (раздел Зарплата и кадры - Настройки зарплаты - ссылка "Порядок учета зарплаты")

Важно! Если зарплата выплачивается раньше планируемой даты выплаты, то для корректного учета НДФЛ, необходимо менять планируемую дату выплаты в настройках программы перед каждым заполнением документа "Начисление зарплаты" (аванс и окончательный расчет).

В программе при формировании стандартных отчетов можно включить или отключить проверку актуальности данных учета.

Если при включенной проверке какие-либо документы были проведены после выполнения обработки Закрытие месяца, то в сформированном отчете отображается строка Данные учета неактуальны.

По кнопке Актуализировать автоматически будут перепроведены все документы с указанной даты и выполнены регламентные операции закрытия месяца за каждый месяц периода. После этого отчет нужно сформировать повторно.

Проверка актуальности данных учета включается (отключается) в разделе Администрирование – Проведение документов.

Если в блоке Расчеты выполняются переключатель установлен в положение При проведении документов, то при снятом флажке Проверять проведение документов при формировании отчетов автоматическая проверка и восстановление последовательности проведения документов и регламентных операций при формировании отчетов будет отключена.

Если в блоке Расчеты выполняются переключатель установлен в положение При закрытии месяца, то флажок Проверять проведение документов при формировании отчетов недоступен для редактирования. В этом случае проверка актуальности данных проводится всегда.

В программе «1С:Бухгалтерия ред. 3» предусмотрен упрощенный учет зарплаты для небольших организаций (не более 60 сотрудников). Поэтому, если в информационной базе в организации становится больше 60 сотрудников, то срабатывает ограничение функциональности, и документы «Больничный лист» и «Отпуск» становятся недоступны для использования. Типовыми средствами данное ограничение не отключить. В таком случае суммы отпускных и больничных придется рассчитывать и вносить вручную в документ «Начисление зарплаты».

Если в организации работает больше 60 сотрудников, то для расчета заработной платы рекомендуется использовать отдельную конфигурацию «1С:ЗУП».

автор Куликова В.

В программах 1С:ЗУП 8/ 1С:ЗГУ 8 данная таблица заполняется автоматически, если в организации ведется общий воинский учет без бронирования.

Для этого в настройках воинского учета (раздел Настройка - Кадровый учет) флажок Ведется учет бронирования граждан на период мобилизации и на военное время должен быть снят.

Если в организации ведется бронирование граждан, то данная таблица заполняется вручную.

Для того, чтобы в таблице заполнились данные по категориям должностей необходимо в справочнике Должности (раздел Настройка - Должности), у каждой должности указать Категорию должности воинского учета.

автор Куликова В.

Предоставление отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет производится в программе с помощью документа Отпуск по уходу за ребенком (Зарплата - Отпуска по уходу и возвраты из отпуска). В документе заполняем Сотрудника, Период отпуска по уходу за ребенком, на закладке Пособия устанавливаем флажок Выплачивать по и ставим дату до которой сотрудник будет получать пособие до 1,5 лет. В поле Количество детей указываем 2 и ставим флаг «Среди детей есть первый ребенок», в случае рождения двойни (первые двое детей) считается, что один из двойни — первый ребенок, а другой — второй. Если у двойняшек уже есть старший брат или сестра, то флажок устанавливать не нужно.

На закладке Прямые выплаты ФСС указываем обоих детей.

Для отправки в СФР информации для начисления пособия необходимо сформировать два исходящих сообщения. Так как в исходящем сообщении есть поле для заполнения данных по одному ребенку.

автор Петрова Е.

Согласно п. 18 Постановления Правительства РФ от 06.05.2023 N 714: «При суммированном учете рабочего времени дополнительные оплачиваемые выходные дни оплачиваются из расчета суммарного количества рабочих часов в день при нормальной продолжительности рабочего времени, умноженного на количество используемых дней, указанных в приказе (распоряжении) работодателя».

Понятие «часов в день при нормальной продолжительности рабочего времени» прямо не разъяснено в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2023 N 714, поэтому предполагается, что для сотрудников, работающих в режиме полного рабочего времени, это 8 часов в день. Если сотрудник работает на неполной ставке, то число часов по норме в день уменьшается пропорционально доле рабочего времени.

В число дней ухода СФР рекомендует включать только те дни, которые являются для сотрудника рабочими (см. письмо СФР от 11.10.2023 N 19-02/113195л).

По общему правилу дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами работникам с суммированным учетом рабочего времени нужно оплатить в следующем размере:

Среднечасовой заработок * Число дней ухода * Число часов в день при нормальной продолжительности

В программах 1С:ЗУП/1С:ЗГУ в документе Оплата дней ухода за детьми-инвалидами (Зарплата – Все начисления — Оплата дней ухода за детьми-инвалидами) для работников на суммированном учете оплата рассчитывается по следующему принципу:

• Если день ухода за ребенком-инвалидом для сотрудника рабочий по его графику, то за этот день рассчитывается оплата за 8 часов, несмотря на количество часов в графике сотрудника.
• Если день ухода за ребенком-инвалидом для сотрудника выходной по его графику, то оплата за этот день не рассчитывается

Если по каким-то причинам вы не согласны с расчетом в программе, то можете скорректировать сумму оплаты в документе Оплата дней ухода за детьми-инвалидами вручную в колонке Результат.

При начислении зарплаты за текущий месяц, сделанном после обновления на релиз 3.1.31.32, обнаружили, что районный коэффициент в учете доходов НДФЛ автоматически уже выделился как "Районные, северные надбавки", хотя эти изменения должны быть только с 2025 года. 

В связи с чем обнаружены следующие проблемы:

1. Расчет за первую половину месяца был сделан на предыдущем релизе и районный коэффициент не выделялся отдельно в учете НДФЛ. При окончательном расчете заработной платы РК выделен в отдельную категорию дохода, в связи с чем сумма аванса в учете НДФЛ зачитывается только на сумму дохода с кодом 2000 (оплата труда), а сумма РК в доходах уже не учитывается. В итоге в выплатных документах удержанный НДФЛ встает на меньшую сумму.

2. В справке о доходах (2-НДФЛ) за 2024 год доход за текущий месяц раздвоился по разным кодам.

Как исправить ситуацию?

автор Петрова Е.

Ответ: Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 № 176-ФЗ, с 2025 года планируется внедрение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, состоящей из пяти ступеней.

Эта реформа не коснётся процентных надбавок, связанных с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для северных надбавок сохранится прежний порядок налогообложения: 13 % и 15 % (с суммы дохода, превышающей 5 миллионов рублей).

В связи с этими изменениями в релизе 3.1.31.32 конфигураций 1С:ЗУП/ 1С:ЗГУ добавлены новые категории дохода НДФЛ "Районные, северные надбавки" и коды дохода: РКСН.

По мнению разработчиков фирмы 1С, новые категории и коды доходов в учете 2024 года должны соответствовать оплате труда и в отчетности по НДФЛ учитываться с кодом дохода 2000.

Но в процессе эксплуатации выявлены некоторые проблемы, в том числе перечисленные выше.

Для исправления возникших ошибок в учете НДФЛ предлагаем пользователям временно вернуть в начислении «Районный коэффициент» (меню Настройка - Начисления) код дохода НДФЛ «2000» и вид дохода «Оплата труда (основная налоговая база)» (закладка Налоги, взносы, бухучет) и перезаполнить документы по начислениям и выплатам текущего месяца.

Важно!!! Перед начислением доходов следующего месяца или будущего года необходимо в «Районном коэффициенте» вернуть обратно вид дохода "РКСН" и категорию дохода «Районные, северные надбавки»!!

автор Петрова Е.

Да, в программах 1С:ЗУП/ 1С:ЗГУ есть возможность создать и распечатать Заявление о замене календарных лет в расчетном периоде для больничного листа (Приказ СФР от 22.04.2024 № 643). Это понадобится для тех сотрудников, которые имеют право на замену лет, например, вернувшиеся из декретного отпуска в течение двух последних лет.

Форму заявления можно распечатать из документов Больничный лист (Кадры или Зарплата – Больничные листы) или Отпуск по уходу за ребенком (Кадры или Зарплата – Отпуска по уходу и возвраты из отпуска), в которых заменены рабочие годы.

автор Ушакова Н.

Обмен по СЭДО работать не будет, если заполнить в карточке организации поле Регистрационный номер в ФСС. Это поле предназначено для старого регистрационного номера, который действует до 1 ноября 2024.

Для нового регистрационного номера страхователя в карточке организации предусмотрено отдельное поле Регистрационный номер СФР.

Это поле уже есть в программе, но может быть спрятано. Для релизов ЗУП/ ЗГУ 3.1.30.57 / 3.1.31.13 разработчики выпустили патч EF_70094514, который включает отображение полей для ввода рег.номера СФР в новом формате.

В релизах ЗУП/ЗГУ 3.1.30.81 / 3.1.31.32 отображение поля с регистрационным номером СФР уже включено в обновление самих программ.

Обратите внимание: отчетность в СФР за 9 месяцев 2024 года организации сдают со старым номером.

• ERR_PR_1029: Значение поля benefitNApprove.assignmentParams.paymentMethod недопустимо для редактирования
• ERR_PR_1029: Значение поля benefitNApprove.calculationData.years.sumType недопустимо для редактирования

В чем причина?

Ответ: К сожалению, это программные ошибки. Они приводят к тому, что xml-файл выгрузки Ответа на запрос СФР (Кадры – Пособия) формируется неправильно.  

Дело в том, что в файле Входящего запроса СФР на перерасчет пособия нет реквизита для вида суммы заработка (поле sumType) и блока с параметрами назначения пособия (блок assignmentParams). А при формировании Ответа на запрос в 1С эти сведения выгружаются в файл и не стыкуются с данными Входящего запроса, поэтому фонд и присылает отрицательный протокол.

Для устранения этих ошибок в релизах 1С ЗУП/1С ЗГУ 3.1.30.57 / 3.1.31.13 нужно установить патчи (исправления):

• EF_60017704 - для исправления ошибки с заполнением блока assignmentParams
• EF_60017830 – для исправления ошибки с заполнением поля sumType

После того, как патчи будут установлены, необходимо перезапустить программу, сформировать и отправить новый Ответ на запрос СФР.

Для более поздних версий ЗУП /ЗГУ 3.1.30.81 / 3.1.31.32 этот патч не требуется, т.к. исправление уже включено в обновление программы.

Рекомендуем включить автоматическую загрузку патчей! Для этого в настройках сервиса Интернет-поддержка (Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы) в разделе Обновление версии программы нужно установить флажок Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически.

Проверить установленные патчи можно в разделе Администрирование – Обслуживание – Обновление приложения – Установленные исправления (патчи)

автор Куликова В.

При определенных настройках программа проверяет соответствие введенного Табеля учета рабочего времени и выходных дней, указанных в графике сотрудника.

Чтобы программа не проверяла соответствие табеля и графика работы сотрудника, необходимо в настройках расчета зарплаты снять флажок Проверять соответствие фактического времени плановому (Настройка – Расчет зарплаты):

автор Ушакова Н.

Если классификатор ФИАС (ГАР) обновлён и в карточке сотрудника адреса заполнены корректно, то поможет перенастройка способа прямых выплат в карточке сотрудника.

В справочнике «Сотрудники» откройте карточку сотрудника и перейдите на закладку «Прямые выплаты ФСС».

Установите способ выплаты «Почтовым переводом» и укажите адрес доставки.

После этого создайте новый «Ответ на запрос». Идентификатор адреса заполнится автоматически.

автор Ушакова Н.

При попытке отправить ответ на запрос выходит ошибка:

ERR_PR_1007: При указании срочного трудового договора необходимо заполнить условия исчисления: код 46.

Но этой строки «условий начисления» в форме нет. Подскажите, как оформлять документы по сотрудникам, работающим по срочному трудовому договору?

Ответ: Код 46 предназначен для сотрудников, с кем заключен трудовой договор на срок менее 6 месяцев. В случае если дата окончания срочного договора пока неизвестна, разработчики фирмы 1С рекомендуют не указывать код 46, а очистить дату начала действия договора в разделе «Срочный трудовой договор».

В программах 1С при формировании подраздела 1.1 Раздела 1 формы ЕФС-1 каждому кадровому мероприятию сотрудника присваивается уникальный идентификатор (UUID), состоящий из букв и цифр.

По умолчанию столбец с идентификатором в формах документов скрыт. Для отображения кода UUID необходимо открыть мероприятия работника с помощью двойного нажатия на выбранную строку в таблице документа Сведениях о трудовой деятельности, ЕФС-1 подраздел 1.1 (раздел Кадры - Электронные трудовые книжки).

В окне мероприятия в меню по кнопке Еще нужно выбрать команду Изменить форму. 

В появившемся окне Настройка формы в правом окне Элементы формы следует установить флаг напротив элемента Идентификатор (подгруппа Мероприятия).

После применения настройки в таблице мероприятий появится столбец с идентификатором (UUID).

Идентификатор отображается в электронном файле, передаваемого в СФР с помощью сервиса 1С:Отчтетность. В дальнейшем UUID используется фондом для сопоставления данных по застрахованному лицу.

Посмотреть код UUID можно в передаваемом файле по кнопке Открыть файл 

Поступление денежных средств (займа) на расчетный счет организации, начисление процентов, НДФЛ с суммы процентов и его перечисление, выплата процентов (как и основного долга) сотруднику производится в бухгалтерской программе.

В программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" (ред. 3) доход в виде процентов по займу, предоставленного физическим лицом организации, отражается только для отражения в отчетности по НДФЛ.

Для регистрации такого дохода предназначен документ Операция учета НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ). По зарегистрированным суммам этим документом не образуется задолженность организации перед получателями доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате, ни при формировании данных для отражения зарплаты в бухгалтерском учете.

На закладке Доходы в табличной части регистрируется сумма полученного дохода. Необходимо указать:

• в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода, когда была перечислена сумма процентов по займу;
• в колонке Код дохода – код дохода 1011 "Проценты, включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида (за исключением доходов с кодами 1110, 2800 и 3020);
• в колонке Вид дохода – Прочие доходы;
• в колонке Сумма дохода – рассчитанная сумма процентов по займу.

На закладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов в табличной части регистрируется сумма исчисленного налога. Организация, которая получила заем от физического лица и выплачивает ему проценты, обязана исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с суммы такого дохода (п. 1, 2 ст. 226 НК РФ). Для этого необходимо указать:

• в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода;
• в колонке Вид дохода – Прочие доходы;
• в колонке Сумма – сумму исчисленного налога с дохода. Сотрудник является резидентом. Исчисление НДФЛ производится по ставке 13% (ст. 224 НК РФ).

На закладке Удержано по всем ставкам в табличной части регистрируется сумма удержанного налога. Для этого необходимо указать:

в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). Если доход в виде процентов по займу получен в денежной форме, то дата его фактического получения определяется как день выплаты процентов (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

• в колонке Ставка налогообложения – 13% (для нерезидента – 30%);
• в колонке Ставка – ставку удержанного налога, в примере – 13%;
• в колонке Сумма – сумму удержанного налога с дохода;
• в колонке Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов) (п. 6 ст. 226 НК РФ);
• в колонке Код дохода – код дохода 1011;
• в колонке Вид дохода – Прочие доходы.

После того как НДФЛ будет уплачен в бюджет (платежное поручение создается в бухгалтерской программе), этот факт необходимо отразить в программе с помощью документа Перечисление НДФЛ в бюджет (раздел Налоги и взносы – Все документы перечисления в бюджет НДФЛ)

Чтобы сведения об инвалидности ребенка автоматически попадали в Заявление о возмещении выплат родителям детей-инвалидов, нужно: зайти в справочник Физические лица и добавить ребенка в справочник физические лица. Затем нужно внести по нему сведения об инвалидности нажав на ссылку Страхование.

При заполнении Заявления о возмещении программа «найдет» ребенка из справочника Физические лица и автоматически заполнит данные справки по СНИЛС.

Как в программах 1С заполнить корректирующий отчет СЗВ-ТД по старой форме?

Корректирующие сведения нужно подавать по той форме, по которой сдавали изначально. В 1С:ЗУП3/1С:ЗГУ3 формат выгрузки документа Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1 подраздел 1.1 (ранее назывался Сведения о трудовой деятельности, СЗВ-ТД) зависит от даты в шапке документа.

• Если дата документа <= 31.12.2022 выгружается в формате СЗВ-ТД.
• Если дата документа >= 01.01.2023 выгружается в формате ЕФС-1.

Для регистрации изменений кадровых мероприятий до 2023 года в 1С:ЗУП3/1С:ЗГУ3

• Введите корректировку мероприятия документом Регистрация трудовой деятельности (меню Кадры – См. также – Электронные трудовые книжки – создать Регистрация трудовой деятельности (см. подробнее https://www.mikos.ru/services/service/kak-podat-korrektirovochnyy-otchet-szv-td-/ или https://www.mikos.ru/services/service/kak-podat-korrektirovochnyy-otchet-szv-td-v-zarplata-i-kadry-gosuchrezhdeniy/)) с датой отмены равной 31.12.2022 :

• Заполните документ Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1 подраздел 1.1 (Кадры – См. также – Электронные трудовые книжки – создать Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1 подраздел 1.1) датой 31.12.2022:

В таком случае выгружаемый файл будет представлен в формате СЗВ-ТД:

Перед отправкой файла даты от 31.12.2022 можно скорректировать на текущие непосредственно в файле выгрузки. Для этого в проведенном документе Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1 подраздел 1.1 нажмите Открыть файл и затем Редактировать.

Введите фактическую дату подачи мероприятия в следующих тегах:

• <ДатаОтмены>
• <ДатаЗаполнения>
• <АФ5:ДатаВремя>

Нажмите Записать и закрыть.

Далее нужно отправить файл в СФР через 1С-Отчетность или выгрузить файл для отправки через стороннюю программу. Файл будет отправлен/выгружен с учетом ручных корректировок.

Важно: после ручной корректировки документ нельзя перепроводить, иначе ручные корректировки «потеряются».

В 1С ЗУП/1С ЗГУ есть ряд документов, которые не выведены на рабочий стол по умолчанию. Но в программах есть возможность включить отображение скрытых документов у пользователей, кому документ доступен по правам.

Так, для добавления скрытых журналов документов «Начисление за первую половину месяца» и «Доначисление, перерасчет» необходимо в разделе Зарплата нажать на кнопку Настройки (шестеренка в правом верхнем углу рабочего стола рядом с полем Поиск) и выбрать пункт Настройка навигации:

В открывшемся окне Настройка панели навигации в правой части Доступные команды раскрыть группу Обычное, найти недостающие документы, поочередно выделить их и по кнопке Добавить перенести в левую часть Выбранные команды.

После переноса нажмите на кнопку Ок.

Теперь документы будут отображаться на рабочем столе

Подобным способом можно вывести другие скрытые документы и справочники в нужных разделах учета.

автор Петрова Е.

Нет, не обязательно.

В программах 1С:ЗУП3 / 1С:ЗГУ3 учет рабочего времени ведется методом отклонений. Норма рабочего времени определяется по данным графиков работы сотрудников и индивидуальных графиков. На фактически отработанное время влияют документы учета неявок (больничные, отпуска, командировки и т.п.) и сверхурочной работы.

Документ «Табель» используется для корректировки отработанного времени при необходимости, когда другим способом это сделать не получается.

Табель имеет приоритет перед другими документами учета фактически отработанного времени (Отпуск, Больничный лист и др.). Поэтому, если введен табель, а после этого вносятся изменения в данные учета времени для расчета заработной платы, то следует документ «Табель» переформировать, иначе заработная плата может быть рассчитана по неверным данным. Документ следует вводить до окончательного расчета заработной платы, иначе проведение Табеля вызовет необходимость перерасчета «Начисления заработной платы» за месяц.

Многие пользователи создают документ «Табель» только для вывода соответствующей печатной формы. Это не обязательно делать, т.к. для формирования печатной формы Т-13 (или ф. 0504421) достаточно использовать отчет «Табель учета рабочего времени» (Зарплата – Отчеты по зарплате). Отчет формируется по данным начисленной зарплаты за любой период. Наличие документа «Табель» не требуется.

Обратите внимание: если требуется пересчитать зарплату за прошлый период после исправления данных в учете рабочего времени, то перед перерасчетом необходимо исправление документа «Табель» при его наличии.

В программах 1С не реализована типовая выгрузка документов СЭДО в файл.

Есть обходной путь — создать файл из системы сообщений в техподдержку 1С. При формировании сообщения к нему автоматически прикрепляется файл выгрузки, который затем можно сохранить на компьютер и загрузить в стороннюю программу сдачи отчетности.

Важно! Воспользоваться этим способом получится только при наличии договора на 1С ИТС. Если подписки нет, сообщение с вложенным файлом сформировано не будет.

Рассмотрим данный способ выгрузки на примере документа Сведения о застрахованном лице (Кадры — Пособия). Из проведенного документа Сведения о застрахованном лице создадим сообщение в техподдержку 1С по команде Еще – Вопрос в поддержку.

Важно! Перед созданием сообщения в техподдержку документ нужно провести. В противном случае xml-файл не сформируется.

При формировании сообщения в техподдержку возможно будут запрошены регистрационные данные на портале 1С. После авторизации на сайте 1С ИТС откроется окно с сообщением в техподдержку. Файл выгрузки Сведений о застрахованном лице в формате xml будет указан в списке вложений.

Для сохранения файла на компьютер нажмите правой кнопки мыши и выберете команду Сохранить ссылку как.

Сохраненный файл можно загрузить в сторонние программы сдачи отчетности. Сообщение отправлять в техподдержку 1С не нужно.

в программах 1С:ЗУП / 1С:ЗГУ для возврата сумм, выплата которых не произошла по какой-либо причине при выплате через банк, применяются:

• Документ Подтверждение зачисления зарплаты – автоматически регистрирует результат зачисления/незачисления, если используется двусторонний электронный обмен с банком.
• Документ Сведения о незачисленной зарплате – для ручной регистрации факта незачисления зарплаты, если электронный обмен не применяется или применяется в одностороннем порядке (только выгрузка в банк).

При проведении этих документов невыплаченные суммы сторнируются в регистрах взаиморасчетов с сотрудниками, как если бы выплаты не было.

Документ Сведения о незачисленной зарплате (раздел Выплаты – Сведения о незачисленной зарплате):

Также документ можно ввести из самой ведомости на выплату в разделе Выплата зарплаты:

В документе Сведения о незачисленной зарплате укажите сотрудника, по которому не прошла выплата. Сумма не указывается, т.к. в программе считается, что если сумма по сотруднику не была зачислена, то она не была зачислена полностью.

После проведения этого документа зарплата будет считаться невыплаченной, НДФЛ неудержанным. Для повторной выплаты необходимо создать новую ведомость.

Для повышения эффективности взаимодействия между сотрудниками и кадровой службой в системе '1С:ЗУП/1С:ЗГУ' предусмотрен сервис '1С:Кабинет сотрудника'.

В программах 1С:ЗУП/1С:ЗГУ,  начиная с версий 3.1.27.129 / 3.1.28.35, добавлен специальный отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете.

В отчете формируются итоговые суммы НДФЛ, собранные по документам Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период, с разбивкой по КБК, регистрации в ИФНС и сроку перечисления:

Отчет можно найти на панели раздела Зарплата – Данные для отражения удержанного НДФЛ в бухучете.

Либо в Отчетах по зарплате (Зарплата – Отчеты по зарплате - Бухучет).

Корректный учет НДФЛ важен для автоматического заполнения отчета 6-НДФЛ. Проверить верность отражения сумм дохода и налога НДФЛ наиболее наглядно можно с помощью отчёта Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Данный отчёт позволяет увидеть сумму дохода, вычетов, исчисленный, удержанный НДФЛ помесячно в разрезе документов-оснований.

Удержанный НДФЛ всегда регистрируется документами выплат (Ведомость в банк, Ведомость в кассу). Если была допущена ошибка заполнения суммы налога в момент формирования документа выплаты, то в документе можно обновить данные по налогу (кнопка Обновить налог) и проверить правильность заполнения НДФЛ.

Если же с сотрудника действительно был удержан НДФЛ в большем объёме, то возможен автоматический зачет излишне удержанного налога при дальнейших выплатах, либо необходимо сформировать документы по возврату излишне удержанных сумм налога (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ).

Как изменить вид занятости сотрудника в программах 1С:ЗУП 3.1 / 1С:ЗГУ 3.1?

Чтобы сотрудник, работавший по совместительству, стал основным, с ним необходимо заключить новый трудовой договор или доп. соглашение к имеющемуся.

Основные параметры соглашения (нового трудового договора):

• не должно упоминаться совместительство
• режим работы, оплата труда и другие условия должны быть прописаны так, чтобы они соответствовали основному месту работы. ( см Письмо Минтруда от 17.05.2024 N 14-6/ООГ-3039)

В программах 1С:ЗУП 3.1 / 1С:ЗГУ 3.1 перевод внешнего совместителя на основное место можно отразить по-разному, в зависимости от того, как оформлены документы:

Вариант 1. Если с совместителем расторгнут трудовой договор и заключается новый договор с ним, как с основным работником, то в программах 1С нужно ввести документы Увольнение по совместительству и Прием на работу как основного сотрудника.

Вариант 2. Если с совместителем заключается дополнительное соглашение к имеющемуся трудовому договору, такое событие нужно отразить документом Кадровый перевод (раздел Кадры – Приемы, переводы, увольнения). В документе установите флажок Изменить вид занятости и укажите Основное место работы. Также в документе можно отразить перевод на полную ставку и смену графика работы:

Потребовалось создать новый ответ с признаком «Перерасчет», но СФР его не принимает, требует указать причину перерасчета:

Подскажите, где указывается причина перерасчета?

Ответ:

Причина перерасчета указывается в новом «Ответе на запрос СФР», созданном на основании «Входящего запроса СФР» с признаком «Перерасчет», в разделе «Исправление».

Устанавливаем флажок «Исправление» и выбираем причину перерасчета из списка:

Здесь же можно ввести комментарий к перерасчету:

Напоминаем общий порядок действий в программах 1С, если СФР требует отправить уточненные сведения с признаком «Перерасчет»:

Когда Фонд выплачивает пособие, проактивный процесс завершается. Если позже понадобится уточнить какие-то расчетные данные, то для возобновления проактивного процесса СФР потребует направить 109 сообщение СЭДО (Информация о жизненных событиях) и новый реестр с признаком перерасчет с уточненной информацией.

Порядок действий в программах 1С будет следующий:

1.  При необходимости исправляем первичный документ по назначению пособия – создаем документ-исправление Больничный лист, Отпуск по уходу за ребенком и пр.

2.  Чтобы возобновить проактивный процесс (сообщение 109 СЭДО), нужно отправить в Фонд СФР Исходящее сообщение о страховом случае СФР (раздел Кадры – Пособия) с признаком перерасчета пособия и идентификатором исходного документа, которым передавали сведения о пособии. Обратите внимание! Для удобства Исходящее сообщение лучше создавать на основании Ответа на запрос СФР, по которому прошла первоначальная выплата пособия. Тогда признак перерасчета и идентификатор исходного документа заполнятся автоматически:

Отправляем Исходящее сообщение о страховом случае СФР в Фонд.

3.  После принятия фондом Исходящего сообщения, от СФР поступит новый Входящий запрос СФР.

4.  На основании Входящего запроса СФР создадим Ответ на запрос СФР. В нем должен стоять признак Перерасчет автоматически.

5.  В новом Ответе на запрос нужно установить флажок Исправление и заполнить причину перерасчета, а также можно указать реквизиты Извещения СФР (при наличии).

6.  Проверяем корректность заполненных данных для назначения пособия и отправляем Ответ СФР в Фонд для перерасчета пособия.

Более подробно см: https://www.mikos.ru/services/service/kak-podat-svedeniya-dlya-naznacheniya-posobiy-v-sfr-fss-s-priznakom-pereraschet/

В Заявлении на вычеты по НДФЛ на каждого ребенка следует добавить отдельную строчку. Т.е. в Заявлении на вычеты по НДФЛ, мы укажем пять строк, для сотрудника, имеющего пятерых несовершеннолетних детей.

• Одна строка с кодом 126 – на первого ребенка;
• Одна строка с кодом 127 – на второго ребенка;
• Три строки с кодом 128 – на третьего и каждого последующего ребенка
• Три строки с кодом 128 – на третьего и каждого последующего ребенка
• Три строки с кодом 128 – на третьего и каждого последующего ребенка

Заявление на вычеты можно найти в разделе Налоги и взносы - Заявление на вычеты или в карточке сотрудника.

Форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены постановлением Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

Подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 должен содержать сведения о страховом стаже:

1. лиц, которые в отчетном периоде (календарном году):

• выполняли работу (осуществляли деятельность), дающую право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии со cт. 30, 31, п. 6, 7 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ;
• работали в сельском хозяйстве на работах, дающих право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности;
• имеют право на досрочную пенсию как пострадавшие от радиации по причине катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• замещали государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы РФ, должности муниципальной службы;
• работали полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон на предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности, вахтовым методом;
• работали в период отбывания наказания в виде лишения свободы;
• имели периоды простоя или отстранения от работы;
• имели периоды освобождения от работы с сохранением места работы (должности) на время исполнения государственных или общественных обязанностей;
• находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, в отпуске без сохранения заработной платы.

В этом случае подраздел 1.2 раздела 1 подавать необходимо ежегодно не позднее 25 января (п. 2 ст. 8, п. 3 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

2. лиц, которые оформляют страховую пенсию.

В этом случае подраздел 1.2 раздела 1 подается на всех лиц (независимо от наличия в отчетном году периодов, перечисленных выше), которым в связи с оформлением пенсии нужно учесть периоды работы, срок подачи отчетности за который не наступил.

В поле "Тип сведений" указывается "Назначение пенсии". Подраздел 1.2 раздела 1 в подобной ситуации представляется в СФР досрочно, а именно – в течение трех календарных дней с даты поступления к работодателю запроса СФР либо получения заявления от работника (п. 3, 4 ст. 11 Федерального закона от 01.041996 № 27-ФЗ).

При этом в общеустановленный срок (не позднее 25 января) на таких работников необходимо подать подраздел 1.2 раздела 1 с типом "Исходная", даже если в отношении них не выполняются условия, указанные выше (абз. 4 п. 5.2 Порядка).

Таким образом, если лица, с которыми у организации заключены трудовые и гражданско-правовые договоры, в календарном году не подпадают под критерии, перечисленные в первом пункте, и не оформляют пенсию, то подавать подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1 на них не нужно.

Если кратко, то сотрудники, у которых нет никаких "особенностей" в стаже за год, в подраздел 1.2 раздела 1 формы ЕФС-1, начиная с 2023 года, попадать не должны.

Численность работников в разделе 1 (таблица 2) заполняется по категориям персонала в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Заполняется ОКПДТР через справочник Трудовая функция и отражается в карточке должности. Для того чтобы заполнить ОКПДТР, нужно зайти в раздел Настройка - Должности, провалиться в нужную должность и в окне Трудовая функция, выбрать соответствующую трудовую функцию с заполненным кодом.

Если при реорганизации ФНС происходит смена только кода инспекции и ее названия, то в этом случае необходимо в регистрационных данных прежней ИФНС поменять код ИФНС и название.

Вы вероятнее всего добавили новые регистрационные данные, поэтому отчет 6-НДФЛ разделился по разным кодам.

Для исправления ситуации необходимо:

1.  Сделать архивную копию базы данных.

2.  Открыть регистрационные данные организации в карточке организации (меню Настройка – Предприятие – Организации (либо Реквизиты организации)) по ссылке Изменить данные регистрации.

В открывшейся форме перейдите по ссылке История изменения регистрации и удалить строку с новой регистрацией с ноября 2023 г.:

3.  В прежней регистрации изменить код и название ИФНС. Остальные реквизиты оставить без изменения:

4.  Далее необходимо перепровести все документы начислений за ноябрь 2023, в которых был начислен доход с новой регистрацией ФНС.

5.  Далее следует во всех документах выплат Ведомость… за Ноябрь воспользоваться командой Обновить налог по каждому сотруднику, чтобы в колонке НДФЛ к перечислению заполнился НДФЛ с измененной Регистрацией в налоговом органе, и перепровести документы.

После этих действий можно будет сформировать единый отчет 6-НДФЛ.

Для отмены ошибочно переданных в СФР сведений о работнике нужно создать новый документ Сведения о застрахованном лице (СЭДО) (раздел Кадры — Пособия – Застрахованные лица (СЭДО)) по этому сотруднику и установить в нем флажок Не числился в организации:

После проведения документ нужно отправить в Фонд. В результате СНИЛС ошибочно принятого работника будет откреплен от организации.

В каких случаях еще может потребоваться включить флажок Не числился в организации:

Если изменился только код ФНС и ее наименование, и теперь все отчеты необходимо сдавать в ИФНС №7449, то не стоит добавлять новую регистрацию в налоговом органе, а нужно изменить реквизиты самой налоговой в уже действующей регистрации.

Для этого в карточке организации (меню Настройка – Предприятие – Организации или Реквизиты организации):

на закладке Главное откройте регистрационные данные в налоговом органе по кнопке Изменить данные регистрации:

Укажите новый код ИФНС и новое наименование налогового органа вместо прежнего. Другие реквизиты не меняются:

Запишите изменения.

Отчеты в ФНС сдаем с новым кодом как обычно, они не будут разбиваться на периоды до реорганизации ИФНС и после.

Обратите внимание: Кто использует 1С-Отчетность, то в настройках сервиса ничего менять не нужно. Подавать новые заявления на смену реквизитов не требуется. В сервисе 1С-Отчетность замена ИФНС происходит автоматически.

Для точного расчета больничных листов необходимо внести информацию о заработке с предыдущих мест работы сотрудника. Для этого нужно зарегистрировать в программе данные из справки о заработке для расчета пособий, предоставленной сотрудником или полученной из СФР.

Для этого предназначен документ Справка для расчета пособий (входящая) (раздел Зарплата – Справки для расчета пособий).

Создаем справку для расчета пособий и заполняем ее:

• В поле Организация по умолчанию указывается организация, установленная в настройках пользователя. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, необходимо выбрать ту организацию, в которой оформлен сотрудник.
• В поле Дата укажите дату регистрации документа в информационной базе. В поле Сотрудник выберите сотрудника, который представил справку о сумме заработка для расчета пособий.
• В поле Страхователь выберите предыдущего страхователя, предварительно введенного в справочник Работодатели, который выдал сотруднику справку. В дальнейшем при расчете среднего заработка в соответствующем документе (с учетом сведений из справки) будет отображаться название страхователя, данные которого учитываются. Можно создать общего работодателя, например, Другой страхователь.
• В табличной части нужно указать сведения из справки для расчета пособий:
• в колонке Расчетный год – год, за который представляются сведения о заработке;
• в колонке Заработок – суммы выплат и иных вознаграждений, произведенных предыдущим страхователем в пользу сотрудника, на которые были начислены страховые взносы в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
• в колонке Дней болезни, ухода за детьми и др. – сведения об исключаемых периодах (количество календарных дней, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения сотрудника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы).

Сведения о заработке для расчета среднего заработка для пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам также можно внести непосредственно в документе Больничный лист или Отпуск по уходу за ребенком, с помощью которого производится расчет среднего заработка для этих пособий. Для этого на закладке Главное нажмите на кнопку Изменить данные для расчета среднего заработка и в открывшейся форме Ввод данных для расчета среднего заработка по кнопке Добавить справку с пред. места работы заполните справку для расчета пособия с указанием суммы заработка за предыдущие годы, полученные от других работодателей

При заполнении ответа на запрос СФР по больничному на работника-инвалида необходимо:

• В Больничном листе на вкладке Главное проверить заполнение кода условия исчисления 45 — лицо, имеющее инвалидность (код 45 заполнится автоматически, если в карточке сотрудника заполнены сведения об инвалидности):

• В Ответе на запрос СФР для расчета пособия:
• Проверить заполнение кода условий исчисления пособия 45;
• Дополнительную информацию (группа инвалидности, число использованных дней пособия в году) можно указать в поле Примечание страхователя:

Остаток дней отпуска в программе можно посмотреть:

• В карточке сотрудника.
• В кадровых отчетах по остаткам отпусков.
• В документах Отпуск, Увольнение. 

Из карточки сотрудника (Кадры - Сотрудники) можно вывести печатную форму справки по остаткам отпусков на текущую дату по ссылке Печать – Справка по отпускам сотрудника:

Так же можно сформировать Справку об остатках отпусков из карточки сотрудника по ссылке Отсутствия:

В разделе Кадры – Кадровые отчеты присутствуют несколько отчетов, которые позволяют получить остатки отпусков на любую заданную дату.

Отчет Остатки отпусков (кратко) выводит информацию об остатках отпусков по их видам:

Отчет Остатки отпусков выводит более детальную информацию об остатках отпусков в разрезе видов отпусков и рабочих лет:

Отчет Справка об остатках отпусков позволяет вывести максимально детализированную информацию, с точностью до документа-регистратора. Плюсом формирования справки через отчеты является то, что в отчете можно вывести информацию на любую дату.

В программах 1С ЗУП / 1С ЗГУ изменение оплаты труда может производиться несколькими документами:

• Кадровый перевод, Кадровый перевод списком (раздел Кадры – Приемы, переводы, увольнения):

В документе Кадровый перевод на закладке Оплата труда необходимо поставить галочку изменить начисления и изменить оклад.

• Изменение плановых начислений и Изменение оплаты труда (раздел Зарплата – Изменение оплаты сотрудников):

В документе Изменение оплаты труда на закладке Оплата труда необходимо поставить галочку изменить начисления и изменить оклад.

• Изменение мест работы (раздел Зарплата – Изменение оплаты сотрудников), который доступен, если в настройках расчета зарплаты (раздел Настройка – Расчет зарплаты) установлен флажок Используются краткосрочные изменения оплаты труда в зависимости от выполняемой работы:

Все организации (кроме ИП) обязаны осуществлять воинский учет военнообязанных и подлежащих призыву граждан (п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

В программах 1С: ЗУП 3 / 1С:ЗГУ 3 предусмотрена возможность ведения воинского учета согласно Федеральному закону от 28.03.1998 № 53-ФЗ и бронирования граждан согласно Федеральному закону от 26.02.1997 № 31-ФЗ.

Обращаем внимание: в программах 1С:БП 3 и 1С:БГУ 2 ведение воинского учета не предусмотрено.

После установки флагов Ведется воинский учет и Ведется учет бронирования граждан (меню Настройка – Кадровый учет) в разделе Кадры появятся соответствующие документы, классификаторы и справочники:

После установки флагов Ведется воинский учет и Ведется учет бронирования граждан (меню Настройка – Кадровый учет) в карточке должности (раздел Настройки – Должности или Кадры – Штатное расписание- Должности) укажите категорию воинского учета. Эти сведения будут учитываться при заполнении отчетов в военкомат:

Для постановки организации на воинский учет в военном комиссариате можно подготовить следующие документы:

• Приказ об организации воинского учета (приложение № 4 к Методическим рекомендациям Генштаба ВС РФ) (документ издается при образовании организации и далее ежегодно перед началом календарного года (п.п. 22 и 39 Методических рекомендаций);
• План работы по осуществлению воинского учета (приложение № 17 к Методическим рекомендациям Генштаба ВС РФ) (в план следует включить все мероприятия по воинскому учету, которые нужно выполнить в течение года, а затем напротив каждого мероприятия проставлять отметку о проведении мероприятия).

Печатные формы документов можно найти в разделе Настройка – Организации (или Реквизиты организации) – Учетная политика и другие настройки – Воинский учет:

В программу добавлен новый вариант отношения к воинской службе –  Военнослужащий (Карточка сотрудника – Воинский учет). Это сделано для того, чтобы мобилизованные сотрудники не отражались в отчетах воинского учета (Кадры – Кадровые отчеты – Отчетность для военкоматов или Отчетность для бронирования):

• Карточка учета организации (форма № 18)
• Список граждан для сверки с военкоматом
• Донесение о количестве граждан в запасе (форма № 11/МУ)
• Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами
• Численность работающих и забронированных граждан запаса (форма № 6)
• Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (форма № 19)

Новый вариант отношения к воинской службе нужно установить для мобилизованных сотрудников с даты приостановления трудового договора:

В предварительном просмотре печатной формы Карточки в параметрах страницы подбором удобного масштаба (например, 135) можно разбить бланк на две страницы:

Либо форму можно сохранить в Word или Excel и разделить по листам там:

Сформировать карточку можно с помощью отчета Карточка гражданина, подлежащего воинскому учету (раздел Кадры – Кадровые отчеты – Отчетность для военкоматов): 

После установки флагов Ведется воинский учет (меню Настройка – Кадровый учет) в кадровых отчетах появятся отчеты для военкоматов и отчеты для бронирования (раздел Кадры – Кадровые отчеты):

Добавить необходимые документы, например, военный билет, водительское удостоверение можно в справочнике Сотрудники по ссылке Личные данные – Все документы этого человека: 

Для автоматического заполнения форм по воинскому учету граждан в программе необходимо заполнить раздел Воинский учет внутри справочников Физические лица или Сотрудники (раздел Кадры – Сотрудники - Воинский учет), а также внести личные данные и всю необходимую информацию об образовании, квалификации, семейном положении и месте жительства работника в соответствующие разделы справочника Сотрудники:

После установки флажка Ведется воинский учет в Ответственных лицах организации (раздел Настройка – Организации  (либо Реквизиты организации)– закладка Учетная политика и другие настройки – ссылка Ответственные лица) появится поле Ответственный за ВУР. Укажите ответственное лицо, уполномоченное на это руководителем организации:

В настройках кадрового учета (раздел Настройка – Кадровый учет) установите флажок Ведется воинский учет. При необходимости также включите ведение учета бронирования граждан. Если в организации есть должности, относящиеся к летно-подъемному составу либо плавсоставу, установите соответствующие флажки (наличие таких специалистов должно отражаться в отчетности по бронированию):

Для регистрации досрочного расторжения договора ГПХ необходимо внести изменения в дату окончания договора в первичном документе Договор (работы, услуги) или Договор авторского заказа.

Если по этому договору ГПХ ранее уже были переданы в СФР сведения о начале его действия, то документ будет заблокирован для изменений.

Чтобы внести исправления, необходимо:

1.  В документе Договор в правом верхнем углу по кнопке Еще выбрать Разблокировать форму: 

2.  Изменить дату окончания договора и провести документ:

Далее в форме ЕФС-1: Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД будет заполнено мероприятие об окончании действия договора:

Обратите внимание: Если же в документе Договор была изменена в том числе и дата начала договора, то в дальнейшем в СЗВ-ТД автоматически будет сформировано отменяющее мероприятие по ранее переданным сведениям и сформировано новое мероприятия о начале действия договора.

Для того чтобы сформировать список сотрудников, снятых с воинского учета по возрасту или по состоянию здоровья, используется отчет Анализ карточек воинского учета (раздел Кадры – Кадровые отчеты).

В отчете необходимо указать:

1. дату формирования отчета;
2. установите флажок "Организация" и выберите организацию, по которой нужно сформировать отчет;
3. для редактирования настроек отчета нажмите на кнопку "Настройки..." и выберите вид – "Расширенный";
4. настройте фильтр "Отношение к воинскому учету":

• в колонке "Условие" выберите "В списке"
• в колонке "Значение" откройте специальную форму "Не показывать снятых с воинского учета" и установите флажки "Снят с воинского учета по возрасту" и "Снят с воинского учета по состоянию здоровья", кнопка "Ок"
• кнопка "Закрыть и сформировать".

Первое, что рекомендуем сделать, это проверить, не поступило ли Извещение СЭДО СФР для уточнения сведений по этому больничному (раздел Кадры – Пособия – Извещения СЭДО СФР):

Если Извещение СЭДО СФР есть, то на основании Входящего запроса СФР нужно создать и отправить Ответ на запрос СФР с корректными сведения для начисления пособия.

Если извещения нет и Реестр прямых выплат был принят фондом, то Ответ на запрос СФР можно не отправлять. Следовательно, полученный Входящий запрос СФР можно отметить, как отработанный.

Для этого в документе Входящий запрос СФР для расчета пособия необходимо:

1.  Включить возможность редактирования по кнопке Еще – Включить возможность редактирования:

2.  Установить флажок Запрос обработан, сведения отправлены в ФСС и провести документ:

После установки флажка, Входящий запрос не будет учитываться в форме Текущие дела по СЭДО как документ, на который требуется ответ.

Это не ошибка программ 1С. Такое поле не предусмотрено в спецификации СФР. Соответственно, сам фонд СФР не отправляет эти данные в ответе на запрос.

Обратите внимание! Информация из документа Средний заработок по данным СФР (СЭДО) не учитывается автоматически при расчете пособия в Больничном листе. Чтобы включить заработок по данным фонда в расчет среднего, необходимо создать документ Справка для расчета пособий (входящая) (раздел Зарплата – См. также – Справки для расчета пособий).

Доработка функционала по автоматическому учету сведений фонда в расчете среднего заработка при начислении пособия по нетрудоспособности запланирована в будущих версиях программы.

С 2022 года введена система проактивной выплаты пособий. Взаимодействие между фондом СФР, медучреждениями и работодателями осуществляется с помощью системы электронного документооборота (СЭДО) СФР. После закрытия листка нетрудоспособности (ЭЛН), фонд СФР (ФСС) через СЭДО направляет организации запрос недостающих сведений для выплаты пособия – это и есть проактивные выплаты, когда фонд сам инициирует выплату пособий. В течение 3 рабочих дней организация обязана создать ответ на запрос – направить сведения для расчета пособия. Формировать реестры ЭЛН и реестры прямых выплат больше не требуется.

В программах 1С:ЗУП ред.3/ 1С:ЗГУ ред.3 все документы по системе проактивных выплат расположены в разделе Кадры - Пособия:

Ответ: В версии программы 1С:ЗГУ 3.1.27 добавлена возможность использовать несколько форм статистической отчетности "ЗП-ххх" для одной или нескольких организации в одной информационной базе.

Теперь требуемые формы выбираются в учетной политике организации, а не в настройках расчета зарплаты, как было в предыдущих версиях.

Откройте меню Настройки – раздел Предприятие – Организации (или Реквизиты организации). В настройках организации на закладке Учетная политика и другие настройки в разделе Статистическая отчетность предприятия социальной сферы укажите нужную форму ЗП-ххх: